num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff. 293;1;0;60;60;ECONOMO COMUNALE; ;Rifusione buoni economato n. 1 e 2 - A.L. AC N. 76 DEL 01.04.2020;01/04/2020;30;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;01/04/2020 294;1;0;4;4;ECONOMO COMUNALE; ;Rifusione buoni economato n. 5 e 18 - A.L. AC N. 76 DEL 01.04.2020;01/04/2020;230;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;01/04/2020 295;1;0;25;25;ECONOMO COMUNALE; ;Rifusione buoni economato n. 19 - A.L. AC N. 76 DEL 01.04.2020;01/04/2020;571;0;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01/04/2020 296;1;0;55;55;ECONOMO COMUNALE; ;Rifusione buoni economato n. 17 - A.L. AC N. 76 DEL 01.04.2020;01/04/2020;1305;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;01/04/2020 297;1;0;206,1;206,1;ECONOMO COMUNALE; ;Rifusione buoni economato n. 6 11 12 13 14 - A.L. AC N. 76 DEL 01.04.2020;01/04/2020;2667;0;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;01/04/2020 299;1;0;193,43;193,43;ECONOMO COMUNALE; ;Rifusione buoni economato n. 7 8 9 10 15 16 - A.L. AC N. 76 DEL 01.04.2020;01/04/2020;4754;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;01/04/2020 300;1;0;12,5;12,5;ECONOMO COMUNALE; ;Rifusione buoni economato n. 4 - A.L. AC N. 76 DEL 01.04.2020;01/04/2020;29702;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;01/04/2020 301;1;0;1.774,75;1.774,75;MARTINI GIULIANO; ;Indennita di carica Sindaco marzo 2020;01/04/2020;10;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;01/04/2020 302;1;0;354,95;354,95;VERONESE CLAUDIO; ;Indennita di carica vice-sindaco marzo 2020;01/04/2020;10;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;01/04/2020 303;1;0;266,21;266,21;FACCHIN MAURO; ;Indennita di carica assessore marzo 2020;01/04/2020;10;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;01/04/2020 304;1;0;133,11;133,11;POLITO ERIKA; ;Indennita di carica assessore marzo 2020;01/04/2020;10;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;01/04/2020 305;1;0;266,21;266,21;CALAON LISA; ;Indennita di carica assessore marzo 2020;01/04/2020;10;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;01/04/2020 308;1;0;730;730;Ass. SPORT SOLIDALE S.S.D. a R.L.; ;Compartecipazione alle spese del servizio di trasporto dei partecipanti all attivita motoria in acqua termale (dal 07.01.2020 al 27.02.2020) - A.L. AC N. 75 DEL 27.03.2020;01/04/2020;6950;0;347;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01/04/2020 309;1;0;50;50;Vodafone Italia S.p.A.;ZD11381BD3;SALDO Fatt.n. 2004207291 del 23/03/2020 Spese per gestione della telefonia mobile servizio di ricarica borsellino n. 348886;07/04/2020;4751;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;07/04/2020 310;1;0;300,25;2.131,28;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo Regione per acquisto libri scolastici anno scolastico 2019 / 2020 per Apostol Alexandra Gabriela - A.L. AC N. 80 DEL 07.04.2020;09/04/2020;6890;0;112;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;09/04/2020 310;2;0;326,1;2.131,28;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo Regione per acquisto libri scolastici anno scolastico 2019 / 2020 per Erhan Iulia - A.L. AC N. 80 DEL 07.04.2020;09/04/2020;6890;0;112;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;09/04/2020 310;3;0;97,93;2.131,28;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo Regione per acquisto libri scolastici anno scolastico 2019 / 2020 per Chinello Giada Alba - A.L. AC N. 80 DEL 07.04.2020;09/04/2020;6890;0;112;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;09/04/2020 310;4;0;118,78;2.131,28;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo Regione per acquisto libri scolastici anno scolastico 2019 / 2020 per Sow Coumba - A.L. AC N. 80 DEL 07.04.2020;09/04/2020;6890;0;112;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;09/04/2020 310;5;0;178,98;2.131,28;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo Regione per acquisto libri scolastici anno scolastico 2019 / 2020 per Sow Fatou - A.L. AC N. 80 DEL 07.04.2020;09/04/2020;6890;0;112;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;09/04/2020 310;6;0;278,04;2.131,28;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo Regione per acquisto libri scolastici anno scolastico 2019 / 2020 per Sow Hamady - A.L. AC N. 80 DEL 07.04.2020;09/04/2020;6890;0;112;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;09/04/2020 310;7;0;38,4;2.131,28;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo Regione per acquisto libri scolastici anno scolastico 2019 / 2020 per Bellucco Matteo - A.L. AC N. 80 DEL 07.04.2020;09/04/2020;6890;0;112;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;09/04/2020 310;8;0;222,8;2.131,28;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo Regione per acquisto libri scolastici anno scolastico 2019 / 2020 per Bellucco Alessia - A.L. AC N. 80 DEL 07.04.2020;09/04/2020;6890;0;112;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;09/04/2020 310;9;0;293,7;2.131,28;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo Regione per acquisto libri scolastici anno scolastico 2019 / 2020 per Bellucco Samuele - A.L. AC N. 80 DEL 07.04.2020;09/04/2020;6890;0;112;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;09/04/2020 310;10;0;114,63;2.131,28;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo Regione per acquisto libri scolastici anno scolastico 2019 / 2020 per Beccaro Emanuele - A.L. AC N. 80 DEL 07.04.2020;09/04/2020;6890;0;112;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;09/04/2020 310;11;0;161,67;2.131,28;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo Regione per acquisto libri scolastici anno scolastico 2019 / 2020 - A.L. AC N. 80 DEL 07.04.2020;09/04/2020;6890;0;112;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;09/04/2020 311;1;0;300;300;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo economico mese di marzo 2020 - A.L. AC N. 81 DEL 09.04.2020;09/04/2020;6935;0;123;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;09/04/2020 312;1;0;750;750;"CASA DI RIPOSO ""A. SIMIONATI"""; ;SALDO Fatt.n. 27/E del 31/03/2020 Retta ricovero R.R. mese di Marzo 2020;09/04/2020;6875;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09/04/2020 313;1;0;3.806,40;3.806,40;STUDIO BREDA PATRIZI ZANDONA';Z07297CEC5;SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/03/2020 Acconto su progetto definitivo messa in sicurezza viabilita Vo capoluogo;09/04/2020;11880;0;266;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;09/04/2020 314;1;0;-5,39;126,71;PRIX QUALITY S.p.a.;Z2C2C44147;SALDO Fatt.n. 2222000003 del 29/02/2020 N.A. relativo a fattura n. 2222000002 del 29.02.2020;09/04/2020;1300;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09/04/2020 314;2;0;132,1;126,71;PRIX QUALITY S.p.a.;Z2C2C44147;SALDO Fatt.n. 2222000002 del 29/02/2020 Fornitura materiale vario per emergenza coronavirus mese di febbraio 2020;09/04/2020;1300;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09/04/2020 315;1;0;300;300;CARRARO PAOLA; ;Compenso per funzioni di Nucleo di Valutazione anno 2019 -A.L. AC N. 78 DEL 06.04.2020;09/04/2020;460;0;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;09/04/2020 317;1;0;464,91;464,91;MAGAZZINI AMBROSI S.A.S. DI AMBROSI FABIO E TIZIANA;Z9D2C723A2;SALDO Fatt.n. 5/PA del 20/03/2020 Materiale da ferramenta per lavori in economia;09/04/2020;1300;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;09/04/2020 318;1;0;1.771,88;1.771,88;CODESS SOCIALE;684143311D;ACCONTO Fatt.n. 1464/PA del 23/03/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE mese di febbraio 2020;09/04/2020;6980;0;419;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;09/04/2020 319;1;0;2.174,55;2.174,55;CODESS SOCIALE;684143311D;SALDO Fatt.n. 1464/PA del 23/03/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE mese di febbraio 2020;09/04/2020;6990;0;420;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;09/04/2020 320;1;0;329,4;671;MAGGIOLI S.P.A.;ZAF2BE041B;SALDO Fatt.n. 0002112456 del 18/03/2020 Modulistica armonizzazione contabile periodo dal 03.03.2020 al 02.03.2021;09/04/2020;550;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;1;Giornali e riviste;09/04/2020 320;2;0;341,6;671;MAGGIOLI S.P.A.;ZAF2BE041B;SALDO Fatt.n. 0002112455 del 18/03/2020 Modulistica gestione del personale periodo dal 03.03.2020 al 02.03.2021;09/04/2020;550;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;1;Giornali e riviste;09/04/2020 322;1;0;800,63;907,38;Mesac S.R.L.;ZE418C2969;SALDO Fatt.n. 4454 del 31/12/2019 Servizio cimiteriale 4' trimestre 2019;09/04/2020;5190;0;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09/04/2020 322;2;0;106,75;907,38;Mesac S.R.L.;ZE418C2969;SALDO Fatt.n. 2074 del 06/03/2020 Tumulazione ceneri in ossari piccoli;09/04/2020;5190;0;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09/04/2020 323;1;0;69,18;69,18;POSTE ITALIANE SPA;Z961438A4F;SALDO Fatt.n. 8720046315 del 10/04/2020 Fattura Elettronica Rendiconto 2105131696 MESE DI GENNAIO 2020;15/04/2020;4800;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;15/04/2020 324;1;0;57,3;57,3;PRIX QUALITY S.p.a.;Z2C2C44147;SALDO Fatt.n. 2222000007 del 31/03/2020 Fronitura generi prima necessita per gestione emergenza;15/04/2020;1300;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/04/2020 325;1;0;3.766,25;3.766,25;TONIOLO S.R.L.;8008710490;SALDO Fatt.n. 0000116 del 13/03/2020 Acconto su lavoro di sistemazione cigli stradali;15/04/2020;11820;0;391;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;15/04/2020 326;1;0;1.901,81;1.901,81;CODESS SOCIALE;8132792046;SALDO Fatt.n. 1769/PA del 08/04/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE mese di marzo 2020;15/04/2020;6980;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;15/04/2020 327;1;0;2.274,30;2.274,30;CODESS SOCIALE;8132792046;SALDO Fatt.n. 1769/PA del 08/04/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE mese di marzo 2020;15/04/2020;6990;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;15/04/2020 328;1;0;1.708,00;1.708,00;AMTUR SNC di Turetta Maurizio e Davide;ZF42C3CB9A;SALDO Fatt.n. 28/001 del 08/04/2020 Noleggio bagni chimici a servizio varchi presidiati;17/04/2020;1302;0;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;17/04/2020 329;1;0;9.709,70;9.709,70;S.E.S.A. SPA;Z11182D6F2;SALDO Fatt.n. 2000385 del 31/03/2020 Servizio di smaltimento rifiuti mese di marzo 2020;17/04/2020;5780;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;17/04/2020 330;1;0;1.464,00;1.464,00;LINDOTECNICA s.r.l.s.;ZC02C57CAE;ACCONTO Fatt.n. 19PA del 31/03/2020 Servizio pulizia straordinaria immobili comunali per emergenza epidemiologica;17/04/2020;1302;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;17/04/2020 331;1;0;488;488;BOGONI ALFONSO & C. S.A.S.;Z992C679EA;ACCONTO Fatt.n. 2020/00148 del 10/04/2020 Ricarica carta fuel anno 2020;17/04/2020;2665;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17/04/2020 332;1;0;4.512,00;4.512,00;BOGONI ALFONSO & C. S.A.S.;Z992C679EA;SALDO Fatt.n. 2020/00148 del 10/04/2020 Ricarica carta fuel anno 2020;17/04/2020;570;0;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;17/04/2020 334;1;0;725,7;725,7;MAGAZZINI AMBROSI S.A.S. DI AMBROSI FABIO E TIZIANA;Z9D2C723A2;SALDO Fatt.n. 6/PA del 16/04/2020 Fornitura materiale da ferramenta mese di marzo - aprile 2020;17/04/2020;1300;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17/04/2020 335;1;0;3.961,54;3.961,54;TONIOLO S.R.L.;Z9F29B14DC;SALDO Fatt.n. 0000122 del 16/03/2020 Lavori di ripristino patrimonio comunale in seguito ad eventi atmosferici;17/04/2020;1302;0;273;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;17/04/2020 336;1;0;801,34;801,34;STUDIO LEGALE ASSOCIATO SEGANTINI & LORIGIOLA;Z591FA5F2C;SALDO Fatt.n. 18/2020/EL del 13/02/2020 Compensi per la pratica Pratica per recupero spese tecniche assegnatari PIP;17/04/2020;760;0;282;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;17/04/2020 338;1;0;536,8;536,8;LINDOTECNICA s.r.l.s.;ZC02C57CAE;SALDO Fatt.n. 19PA del 31/03/2020 Servizio pulizia straordinaria immobili comunali per emergenza epidemiologica;17/04/2020;1302;0;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;17/04/2020 339;1;0;1.220,00;1.220,00;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.;Z772239A29;SALDO Fatt.n. 3020014327 del 07/04/2020 Gestione servizio di Tesoreria Comunale primo trimestre 2020;20/04/2020;600;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;20/04/2020 356;1;0;350,51;350,51;DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: APRILE 20;21/04/2020;9375;0;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/04/2020 363;1;0;121,59;121,59;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117503 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza Sede Municipale periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;4751;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 364;1;0;8,38;8,38;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117514 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza barchessa Villa Venier periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;1312;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 365;1;0;238,34;238,34;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117506 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza magazzino comunale periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;1450;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 366;1;0;578,93;578,93;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117509 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza immobile Piazzetta Martiri periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;1405;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 367;1;0;8,38;55,87;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117516 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza Via 4 Novembre periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 367;2;0;8,38;55,87;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117515 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza Via Carducci periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 367;3;0;8,38;55,87;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117513 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza Via Vasche periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 367;4;0;8,38;55,87;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117511 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza Via Monte Castellaro periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 367;5;0;8,38;55,87;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117512 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza Via Vo Di Sotto periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 367;6;0;13,97;55,87;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117510 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza Fontanella pubblica Vo Vecchio periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 368;1;0;8,38;61,16;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117501 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza cimitero Zovon periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;51801;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 368;2;0;11,57;61,16;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117508 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza cimitero Vo Vecchio periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;51801;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 368;3;0;16,82;61,16;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117502 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza cimitero Cortela periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;51801;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 368;4;0;24,39;61,16;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117505 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza cimitero Boccon dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;51801;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 369;1;0;8,38;56,88;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117500 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza ex scuola Zovon periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;1330;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 369;2;0;48,5;56,88;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117504 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza ex scuola Vo Vecchio periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;1330;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 370;1;0;188,01;188,01;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117507 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza Polo Scolastico periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;28001;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 371;1;0;131,78;131,78;Acquevenete Spa;Z311381BD7;ACCONTO Fatt.n. BOB20-0117517 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza n. 048002239 Polo Scolastico periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;29701;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 372;1;0;131,78;131,78;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0117517 del 06/04/2020 Fornitura acqua potabile utenza n. 048002239 Polo Scolastico periodo dal 01.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;31801;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;21/04/2020 374;1;0;1.293,99;1.293,99;ACCATRE S.r.l.;ZE62B5D00F;SALDO Fatt.n. 200374/1 del 16/04/2020 Gestione stato patrimoniale e conto economico 118 anno 2020;21/04/2020;555;0;413;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;21/04/2020 375;1;0;9.943,00;9.943,00;HALLEY VENETO SRL;Z6D27455B5;SALDO Fatt.n. 1/200636 del 20/04/2020 Canone manutenzione software, Immedia, VAOL, ANPR e-governement anno 2020;21/04/2020;555;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;21/04/2020 376;1;0;184,51;184,51;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;ACCONTO Fatt.n. 30788438 del 06/04/2020 Fornitura gas naturale utenza Sede Municipale (matricola contatore SMGR034118441730) periodo dal 06.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;4751;0;403;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21/04/2020 377;1;0;444,7;444,7;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 30788438 del 06/04/2020 Fornitura gas naturale utenza Sede Municipale (matricola contatore SMGR034118441730) periodo dal 06.12.2019 al 29.02.2020;21/04/2020;4751;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21/04/2020 378;1;0;1.927,55;1.927,55;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 30788455 del 06/04/2020 Fornitura gas naturale utenza Sede Municipale (matricola contatore MTX0000045006563) periodo gennaio / febbraio 2020;21/04/2020;4751;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21/04/2020 379;1;0;900;900;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;ACCONTO Fatt.n. 30788459 del 06/04/2020 Fornitura gas naturale utenza Villa Venier per il periodo dal 10 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020;21/04/2020;1312;0;407;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21/04/2020 380;1;0;267,36;267,36;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 30788459 del 06/04/2020 Fornitura gas naturale utenza Villa Venier per il periodo dal 10 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020;21/04/2020;1312;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21/04/2020 381;1;0;1.928,58;1.928,58;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 30788457 del 06/04/2020 Fornitura gas naturale utenza immobile Piazzetta Martiri mese di gennaio 2020;21/04/2020;1405;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21/04/2020 382;1;0;2.013,00;2.013,00;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;ACCONTO Fatt.n. 30788456 del 06/04/2020 Fornitura gas naturale utenza Polo Scolastico periodo gennaio / febbraio 2020;21/04/2020;28001;0;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21/04/2020 383;1;0;2.013,00;2.013,00;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;ACCONTO Fatt.n. 30788456 del 06/04/2020 Fornitura gas naturale utenza Polo Scolastico periodo gennaio / febbraio 2020;21/04/2020;29701;0;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21/04/2020 384;1;0;1.948,09;1.948,09;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 30788456 del 06/04/2020 Fornitura gas naturale utenza Polo Scolastico periodo gennaio / febbraio 2020;21/04/2020;31801;0;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21/04/2020 385;1;0;46,5;46,5;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.;Z772239A29;Commissioni per bonifici e pagamento bollettini postali primo trimestre 2020;22/04/2020;600;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;22/04/2020 386;1;0;4.000,00;4.000,00;DALLA MONTA' FRANCA; ;Liquidazione franchigia prevista dalle condizioni di polizza Ariscom n. 0000029905 relativa al sinistro n. 201503295 del 02.12.2014 - Atto Liquidazione Area Servizi Tecnici n. 72 del 22.04.2020;22/04/2020;477;0;128;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;99;Altri premi di assicurazione n.a.c.;999;Altri premi di assicurazione n.a.c.;22/04/2020 387;1;0;2.500,00;2.500,00;SUPERMERCATI T.T.B. SRL;ZBB2CA53A0;"SALDO Fatt.n. 5/06 del 24/04/2020 Acquisto ""buoni spesa"" - emergenza Covid 19 - Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020";29/04/2020;6000;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;29/04/2020 388;1;0;5.000,00;5.000,00;PRIX QUALITY S.p.a.;ZBB2CA53A0;"SALDO Fatt.n. 0011003483 del 28/04/2020 Acquisto ""buoni spesa"" - emergenza Covid 19 - Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020";29/04/2020;6000;0;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;29/04/2020 390;1;0;518,24;518,24;TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RISCOSSIONE TRIBUTI; ;Liquidazione I.V.A. a debito primo trimestre 2020 cod. 614E - A.L. AC N. 92 DEL 29.04.2020;30/04/2020;9240;0;133;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;30/04/2020 391;1;0;200;200;ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ONLUS; ;Contributo straordinario per contrastare lemergenza da COVID 19 - A.L. AC N. 90 DEL 22.04.2020;30/04/2020;7200;0;132;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30/04/2020 392;1;0;200;200;ISTITUTO COMPRENSIVO LOZZO ATESTINO; ;"Contributo per la realizzazione del concorso ""A Scuola di vicinanza"" - A.L. AC N. 91 DEL 22.04.2020";30/04/2020;3415;0;131;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;30/04/2020 393;1;0;8.000,00;8.000,00;L.R. IMPIANTI di Luca Rossato;Z232B1E472;SALDO Fatt.n. 13/001 del 28/04/2020 Secondo acconto riqualificazione energetica illuminazione pubblica stradale;04/05/2020;11945;0;376;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;04/05/2020 394;1;0;784,46;784,46;COMSERVICE di Bolzoni Elisa;Z3D2CAD371;SALDO Fatt.n. 162/PA del 22/04/2020 Fornitura asfalto a freddo;04/05/2020;1300;0;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04/05/2020 395;1;0;17.421,60;17.421,60;Mesac S.R.L.;ZB02A9968E;SALDO Fatt.n. 2256 del 22/04/2020 Lavori di esumazioni ed estumulazioni straordinarie anno 2019;04/05/2020;5190;0;344;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04/05/2020 396;1;0;427;427;Mesac S.R.L.;Z4B20D6163;SALDO Fatt.n. 2257 del 23/04/2020 Esumazioni straordinarie anno 2019;04/05/2020;5190;0;390;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04/05/2020 397;1;0;225,7;225,7;Orteschi Group Srl;ZB62C0F508;SALDO Fatt.n. FPS/8 del 24/04/2020 Riparazione centrale termica Villa Venier;04/05/2020;1310;0;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04/05/2020 398;1;0;219,6;219,6;Schiavon Sistemi S.r.l.;Z2F2887316;SALDO Fatt.n. FPA-2020-83 del 23/04/2020 Noleggio multifunzione Konica-minolta 2 trimestre 2020;04/05/2020;790;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04/05/2020 399;1;0;1.774,75;1.774,75;MARTINI GIULIANO; ;Indennita di carica Sindaco aprile 2020;04/05/2020;10;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/05/2020 400;1;0;354,95;354,95;VERONESE CLAUDIO; ;Indennita di carica vice-sindaco aprile 2020;04/05/2020;10;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/05/2020 401;1;0;266,21;266,21;FACCHIN MAURO; ;Indennita di carica assessori aprile 2020;04/05/2020;10;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/05/2020 402;1;0;133,11;133,11;POLITO ERIKA; ;Indennita di carica assessore aprile 2020;04/05/2020;10;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/05/2020 403;1;0;266,21;266,21;CALAON LISA; ;Indennita di carica assessore aprile 2020;04/05/2020;10;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/05/2020 406;1;0;207,32;955,06;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 30980190 del 04/05/2020 Fornitura gas naturale utenza Sede Municipale (matricola contatore SMGR034118441730) mese di marzo 2020;06/05/2020;4751;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06/05/2020 406;2;0;747,74;955,06;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 30984293 del 04/05/2020 Fornitura gas naturale utenza Sede Municipale (matricola contatore MTX0000045006563) mese di marzo 2020;06/05/2020;4751;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06/05/2020 407;1;0;298,95;298,95;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 30984571 del 04/05/2020 Fornitura gas naturale utenza Villa Venier mese di marzo 2020;06/05/2020;1312;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06/05/2020 408;1;0;353,8;353,8;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;ACCONTO Fatt.n. 30984294 del 04/05/2020 Fornitura gas naturale utenza Polo Scolastico mese di marzo 2020;06/05/2020;28001;0;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06/05/2020 409;1;0;351,36;351,36;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;ACCONTO Fatt.n. 30984294 del 04/05/2020 Fornitura gas naturale utenza Polo Scolastico mese di marzo 2020;06/05/2020;29701;0;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06/05/2020 410;1;0;351,52;351,52;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 30984294 del 04/05/2020 Fornitura gas naturale utenza Polo Scolastico mese di marzo 2020;06/05/2020;31801;0;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06/05/2020 411;1;0;2.383,84;2.383,84;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 30984295 del 04/05/2020 Fornitura gas naturale utenza immobile Piazzetta Martitri conguaglio periodo febbraio / marzo 2020;06/05/2020;1405;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06/05/2020 412;1;0;5.000,00;5.000,00;COMMERCIALE SILDAN di Nicoletto Daniele;ZBB2CA53A0;"SALDO Fatt.n. 28/01 del 07/05/2020 Acquisto ""buoni spesa"" - emergenza Covid 19 - Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020";08/05/2020;6000;0;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;08/05/2020 413;1;0;13.200,00;13.200,00;L.R. IMPIANTI di Luca Rossato;Z232B1E472;SALDO Fatt.n. 16/001 del 06/05/2020 Terzo acconto riqualificazione energetica illuminazione pubblica;11/05/2020;11945;0;376;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;11/05/2020 414;1;0;2.477,47;2.477,47;L.R. IMPIANTI di Luca Rossato;ZA42A11F6D;SALDO Fatt.n. 15/001 del 05/05/2020 Manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione;11/05/2020;7430;0;294;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;11/05/2020 415;1;0;79,3;79,3;Orteschi Group Srl;Z022CCA00C;SALDO Fatt.n. FPS/9 del 05/05/2020 Sostituzione filtro entrata acqua alla c.t. polo scolastico;11/05/2020;3185;0;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11/05/2020 416;1;0;439,2;439,2;LINDOTECNICA s.r.l.s.;ZC02C57CAE;ACCONTO Fatt.n. 27PA del 30/04/2020 Servizio pulizia emergenza covid-19;11/05/2020;1302;0;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11/05/2020 417;1;0;512,4;512,4;LINDOTECNICA s.r.l.s.;ZC02C57CAE;SALDO Fatt.n. 27PA del 30/04/2020 Servizio pulizia emergenza covid-19;11/05/2020;1302;0;134;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11/05/2020 418;1;0;750;750;"CASA DI RIPOSO ""A. SIMIONATI"""; ;SALDO Fatt.n. 40/E del 30/04/2020 Quota retta di ricovero R.R. mese di aprile 2020;11/05/2020;6875;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11/05/2020 419;1;0;159,56;159,56;PRIX QUALITY S.p.a.;Z2C2C44147;SALDO Fatt.n. 2222000009 del 30/04/2020 Fornitura materiale vario per gestione fase emergenza nel mese di aprile 2020;11/05/2020;1300;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/05/2020 420;1;0;90,48;90,48;Vodafone Italia S.p.A.;ZD11381BD3;ACCONTO Fatt.n. AM05347244 del 20/03/2020 Spese per la gestione del servizio di telefonia mobile periodo dal 17 gennaio 2020 al 16 marzo 2020;18/05/2020;4751;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;18/05/2020 421;1;0;450,41;450,41;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM05347244 del 20/03/2020 Spese telefoniche utenze Sede Municipale periodo dal 17 gennaio 2020 al 16 marzo 2020;18/05/2020;4751;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18/05/2020 422;1;0;109,56;109,56;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM05347244 del 20/03/2020 Spese telefoniche utenza Villa Venier periodo dal 17 gennaio 2020 al 16 marzo 2020;18/05/2020;1312;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18/05/2020 423;1;0;97,36;97,36;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM05347244 del 20/03/2020 Spese telefoniche utenza Biblioteca comunale periodo dal 17 gennaio 2020 al 16 marzo 2020;18/05/2020;3761;0;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18/05/2020 424;1;0;161,86;161,86;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM05347244 del 20/03/2020 Spese telefoniche utenza Scuola Infanzia periodo dal 17 gennaio 2020 al 16 marzo 2020;18/05/2020;28001;0;27;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18/05/2020 425;1;0;161,86;161,86;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM05347244 del 20/03/2020 Spese telefoniche utenza Scuola Primaria periodo dal 17 gennaio 2020 al 16 marzo 2020;18/05/2020;29701;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18/05/2020 426;1;0;161,84;161,84;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;SALDO Fatt.n. AM05347244 del 20/03/2020 Spese telefoniche utenza Scuola Secondaria primo grado periodo dal 17 gennaio 2020 al 16 marzo 2020;18/05/2020;31801;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;18/05/2020 450;1;0;22.905,75;22.905,75;TONIOLO S.R.L.;8008710490;SALDO Fatt.n. 0000172 del 24/04/2020 Sistemazione cigli stradali;21/05/2020;11820;0;391;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;21/05/2020 451;1;0;1.842,75;1.842,75;CODESS SOCIALE;8132792046;ACCONTO Fatt.n. 2253/PA del 08/05/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE mese di aprile 2020;21/05/2020;6980;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;21/05/2020 452;1;0;2.753,10;2.753,10;CODESS SOCIALE;8132792046;SALDO Fatt.n. 2253/PA del 08/05/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE mese di aprile 2020;21/05/2020;6990;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;21/05/2020 455;1;0;5.000,00;5.000,00;PRIX QUALITY S.p.a.;ZBB2CA53A0;"SALDO Fatt.n. 0011004115 del 18/05/2020 Acquisto ""buoni spesa"" - emergenza Covid 19 - Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020";21/05/2020;6000;0;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;21/05/2020 456;1;0;27,3;27,3;Busitalia Veneto spa; ;SALDO Fatt.n. 8101000346 del 30/04/2020 Contributo conto abbonamenti 1 TRIMESTRE 2020;21/05/2020;6935;0;85;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;21/05/2020 458;1;0;90,48;90,48;Vodafone Italia S.p.A.;ZD11381BD3;ACCONTO Fatt.n. AM09443031 del 21/05/2020 Spese per contratto telefonia mobile periodo dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020;26/05/2020;4751;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;26/05/2020 459;1;0;450,41;450,41;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM09443031 del 21/05/2020 Spese per utenza Sede Municipale per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020;26/05/2020;4751;0;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26/05/2020 460;1;0;109,56;109,56;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM09443031 del 21/05/2020 Spese telefoniche utenza Villa Venier per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020;26/05/2020;1312;0;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26/05/2020 461;1;0;97,36;97,36;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM09443031 del 21/05/2020 Spese telefoniche utenza Biblioteca comunale per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020;26/05/2020;3761;0;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26/05/2020 462;1;0;161,86;161,86;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM09443031 del 21/05/2020 Spese telefoniche utenza scuola Infanzia per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020;26/05/2020;28001;0;27;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26/05/2020 463;1;0;161,86;161,86;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM09443031 del 21/05/2020 Spese telefoniche utenza Scuola Primaria per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020;26/05/2020;29701;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26/05/2020 464;1;0;161,84;161,84;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;SALDO Fatt.n. AM09443031 del 21/05/2020 Spese telefoniche utenza Scuola Secondaria primo grado per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020;26/05/2020;31801;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;26/05/2020 465;1;0;121,23;4.403,44;I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI;Z291C60108;SALDO Fatt.n. FE0003167 del 20/05/2020 Aggio per servizio di liquidazione e riscossione imposta comunale sulla pubblicita e diritti sulle pubbliche affissioni - primo trimestre 2020;29/05/2020;1480;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;29/05/2020 465;2;0;4.282,21;4.403,44;I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI;Z291C60108;SALDO Fatt.n. FE0003168 del 20/05/2020 Aggio per servizio di liquidazione e riscossione imposta comunale sulla pubblicita e diritti sulle pubbliche affissioni - primo trimestre 2020;29/05/2020;1480;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;29/05/2020 466;1;0;2.500,00;2.500,00;SUPERMERCATI T.T.B. SRL;ZBB2CA53A0;SALDO Fatt.n. 7/06 del 28/05/2020 Acquisto buoni spesa - emergenza COVID 19 - ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29.03.2020;01/06/2020;6000;0;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;01/06/2020 467;1;0;5.000,00;5.000,00;SUPERMERCATI T.T.B. SRL;ZBB2CA53A0;SALDO Fatt.n. 8/06 del 29/05/2020 Acquisto buoni spesa - emergenza COVID 19 - ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29.03.2020;01/06/2020;6000;0;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;01/06/2020 469;1;0;2.854,80;2.854,80;EcoBi 5.5 S.r.l. Societa' Unipersonale;Z8B2C497AC;SALDO Fatt.n. 000002/PA del 19/05/2020 Sanificazione e disinfezione ad alto livello per covid-19;04/06/2020;1302;0;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04/06/2020 470;1;0;43,49;43,49;POSTE ITALIANE SPA;Z961438A4F;SALDO Fatt.n. 8720060741 del 22/05/2020 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105425757 - febbraio 2020;04/06/2020;4800;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;04/06/2020 471;1;0;12.540,00;12.540,00;Pozza Mariano;ZDF2B3C686;SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/05/2020 CLIMATIZZAZIONE UFFICI SEDE COMUNALE;04/06/2020;10220;0;385;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;04/06/2020 473;1;0;3.459,50;3.459,50;ACCATRE S.r.l.;Z322BC8D36;SALDO Fatt.n. 200449/1 del 14/05/2020 Servizio bollettazione TARI 2020;04/06/2020;1477;0;48;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04/06/2020 474;1;0;74,44;374,44;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributi economici mese di GIUGNO 2020 - a.l. AC N. 107 DEL 26.05.2020;04/06/2020;6935;0;362;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/06/2020 474;2;0;300;374,44;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributi economici mese di GIUGNO 2020 - a.l. AC N. 107 DEL 26.05.2020;04/06/2020;6935;0;362;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/06/2020 475;1;0;25,56;25,56;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributi economici mese di GIUGNO 2020 - A.L. AC N. 107 DEL 26.05.2020;04/06/2020;6935;0;151;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/06/2020 476;1;0;1.200,00;2.400,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo per impegnativa di cura domiciliare (ICD M) primo trimestre 2020 per Mion Giuseppe - A.L. AC N. 106 DEL 26.05.2020;04/06/2020;6710;0;150;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/06/2020 476;2;0;1.200,00;2.400,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo per impegnativa di cura domiciliare (ICD M) primo trimestre 2020 per Rizzi Lorenzo - A.L. AC N. 106 DEL 26.05.2020;04/06/2020;6710;0;150;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;04/06/2020 477;1;0;1.774,75;1.774,75;MARTINI GIULIANO; ;Indennita di carica Sindaco maggio 2020;04/06/2020;10;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/06/2020 478;1;0;354,95;354,95;VERONESE CLAUDIO; ;Indennita di carica vice-sindaco maggio 2020;04/06/2020;10;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/06/2020 479;1;0;266,21;266,21;FACCHIN MAURO; ;Indennita di carica assessore mese di maggio 2020;04/06/2020;10;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/06/2020 480;1;0;133,11;133,11;POLITO ERIKA; ;Indennita di carica assessore maggio 2020;04/06/2020;10;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/06/2020 481;1;0;266,21;266,21;CALAON LISA; ;Indennita di carica assessore maggio 2020;04/06/2020;10;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/06/2020 484;1;0;6.601,85;6.601,85;S.E.S.A. SPA;Z11182D6F2;SALDO Fatt.n. 2000586 del 15/05/2020 Smaltimento rifiuti mese di aprile 2020;08/06/2020;5780;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;08/06/2020 485;1;0;-2.739,97;24.319,87;S.E.S.A. SPA;776299414F;SALDO Fatt.n. 2000465 del 28/04/2020 Nota di accredito per servizi non prestati nei mesi di febbraio, marzo, aprile 2020;08/06/2020;5780;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;08/06/2020 485;2;0;13.529,92;24.319,87;S.E.S.A. SPA;776299414F;SALDO Fatt.n. 2000384 del 31/03/2020 Servizio raccolta rifiuti mese di marzo 2020;08/06/2020;5780;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;08/06/2020 485;3;0;13.529,92;24.319,87;S.E.S.A. SPA;776299414F;SALDO Fatt.n. 2000585 del 15/05/2020 Servizio raccolta rifiuti mese di aprile 2020;08/06/2020;5780;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;08/06/2020 486;1;0;2.854,80;2.854,80;MATTIUSSI ECOLOGIA S.p.a.;Z2B2CAF1E3;SALDO Fatt.n. 392/EL del 25/05/2020 Fornitura n. 15 bidoni;08/06/2020;5787;0;138;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/06/2020 487;1;0;488;488;TIPOGRAFIA MANDRUZZATO s.r.l.;Z9A2D0FC97;SALDO Fatt.n. P2 del 25/05/2020 Servizio stampa modulistica per 3 screening covid-19;08/06/2020;1302;0;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;08/06/2020 488;1;0;733,73;733,73;Cooperativa Sociale Coislha;ZA02752E69;SALDO Fatt.n. 63/CP del 26/05/2020 Servizio disinfestazione larvicida del 22.04.2020 e 14.05.2020;08/06/2020;5000;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08/06/2020 489;1;0;789,83;789,83;A.E.S. S.r.l.;Z2B2CAF1E3;SALDO Fatt.n. 630 del 29/05/2020 Fornitura vestiario per personale operaio;08/06/2020;765;0;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;08/06/2020 490;1;0;71,37;71,37;A.E.S. S.r.l.;Z2B2CAF1E3;SALDO Fatt.n. 629 del 29/05/2020 Fornitura calzature per operai;08/06/2020;765;0;145;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;08/06/2020 491;1;0;25.800,00;25.800,00;PRIMOLAN LUIGINO;Z252B5F739;ACCONTO Fatt.n. 20/2020 del 01/06/2020 Acconto sostituzione centrale terminca municipio;08/06/2020;10220;0;398;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;19;Fabbricati ad uso strumentale;08/06/2020 492;1;0;1.700,00;1.700,00;PRIMOLAN LUIGINO;Z252B5F739;SALDO Fatt.n. 20/2020 del 01/06/2020 Acconto sostituzione centrale terminca municipio;08/06/2020;11950;0;399;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;08/06/2020 493;1;0;50,46;50,46;PRIX QUALITY S.p.a.;Z2C2C44147;SALDO Fatt.n. 2222000010 del 31/05/2020 Fornitura merce per emergenza epidemiologica mese di maggio 2020;08/06/2020;1300;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/06/2020 494;1;0;107,36;107,36;Acquaviva srl Unipersonale;Z032C031B7;SALDO Fatt.n. 2000371/FE del 29/05/2020 Fornitura n. 10 boccioni acqua monouso;08/06/2020;4755;0;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08/06/2020 496;1;0;329,4;329,4;BELLETTI srl;Z07292A12D;ACCONTO Fatt.n. 49/3 del 04/06/2020 Manutenzione ordinaria ascensori edifici comunali 1 semestre 2020;10/06/2020;1310;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/06/2020 497;1;0;317,2;317,2;BELLETTI srl;Z07292A12D;ACCONTO Fatt.n. 49/3 del 04/06/2020 Manutenzione ordinaria ascensori edifici comunali 1' semestre 2020;10/06/2020;476;0;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/06/2020 498;1;0;240,95;240,95;BELLETTI srl;Z07292A12D;ACCONTO Fatt.n. 49/3 del 04/06/2020 Manutenzione ordinaria ascensori edifici comunali 1' semestre 2020;10/06/2020;1400;0;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/06/2020 499;1;0;179,95;179,95;BELLETTI srl;Z07292A12D;SALDO Fatt.n. 49/3 del 04/06/2020 Manutenzione ordinaria ascensori edifici comunali 1' semestre 2020;10/06/2020;3185;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10/06/2020 500;1;0;2.379,00;2.379,00;EVOLUTION DI TREVISAN VLADIMIRO;Z5D2D06DAB;SALDO Fatt.n. 11/001 del 04/06/2020 Messa in sicurezza edificio pericolante Piazza Santimaria;10/06/2020;1302;0;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;10/06/2020 501;1;0;77.225,52;77.225,52;MARTINI SCAVI di Martini Massimo S.r.l.;7781728517;SALDO Fatt.n. 48/2020 del 28/05/2020 2 SAL lavori di realizzazione pista ciclabile Vo - Agugliaro;10/06/2020;11830;0;255;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;10/06/2020 502;1;0;1.640,90;1.640,90;DALLA MONTA' ROSANNA;ZAF2CBEF21;SALDO Fatt.n. 2PA del 31/05/2020 Slalcio erba mese di aprile - maggio 2020;15/06/2020;4310;0;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/06/2020 503;1;0;1.926,90;1.926,90;LINDOTECNICA s.r.l.s.;Z632AF2026;ACCONTO Fatt.n. 36PA del 31/05/2020 Servizio di pulizia locali mese di maggio 2020;15/06/2020;475;0;366;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/06/2020 504;1;0;163,49;163,49;LINDOTECNICA s.r.l.s.;Z632AF2026;ACCONTO Fatt.n. 36PA del 31/05/2020 Servizio di pulizia locali mese di maggio 2020;15/06/2020;1400;0;369;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;15/06/2020 505;1;0;70;70;LINDOTECNICA s.r.l.s.;Z632AF2026;ACCONTO Fatt.n. 36PA del 31/05/2020 Servizio di pulizia locali mese di maggio 2020;15/06/2020;2973;0;367;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/06/2020 506;1;0;92,73;92,73;LINDOTECNICA s.r.l.s.;Z632AF2026;SALDO Fatt.n. 36PA del 31/05/2020 Servizio di pulizia locali mese di maggio 2020;15/06/2020;37601;0;368;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/06/2020 507;1;0;134,32;134,32;MINISTERO DELL'INTERNO; ;M103 - corrispettivo per rilascio carte identita elettroniche (C.I.E) marzo - aprile - maggio 2020 - A.L. AC N. 112 DEL 03.06.2020;15/06/2020;1100;0;2;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;15/06/2020 508;1;0;750;750;"CASA DI RIPOSO ""A. SIMIONATI"""; ;SALDO Fatt.n. 53/E del 31/05/2020 Quota retta ricovero R.R. mese di maggio 2020;15/06/2020;6875;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/06/2020 509;1;0;80,08;80,08;POSTE ITALIANE SPA;Z961438A4F;SALDO Fatt.n. 8720065024 del 05/06/2020 Fattura relativa allIdentificativo Rendiconto 2105801854 - marzo 2020;15/06/2020;4800;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;15/06/2020 510;1;0;5.000,00;5.000,00;COMMERCIALE SILDAN di Nicoletto Daniele;ZBB2CA53A0;SALDO Fatt.n. 29/01 del 10/06/2020 Fornitura buoni spesa per acquisto generi alimentari e prodotti di prima necessita - Emergenza COVID 19 - Ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;18/06/2020;6000;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;18/06/2020 533;1;0;-413,13;247,97;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 31187870 del 01/06/2020 Fornitura gas naturale nota di credito relativa al periodo dal 10 dicembre 2019 al 06 aprile 2020 (matricola contatore 0007244222);22/06/2020;4751;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/06/2020 533;2;0;41,5;247,97;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 31192530 del 01/06/2020 Fornitura gas naturale utenza Sede Municipale (matricola contatore SMGR034118441730) periodo dal 01 aprile al 04 aprile 2020;22/06/2020;4751;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/06/2020 533;3;0;308,72;247,97;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 31187593 del 01/06/2020 Fornitura gas naturale utenza Sede Municipale mese di aprile 2020;22/06/2020;4751;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/06/2020 533;4;0;310,88;247,97;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 31187594 del 01/06/2020 Fornitura gas naturale mese di aprile 2020 (utenza matricola 1323001725);22/06/2020;4751;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/06/2020 534;1;0;391,76;391,76;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 31187595 del 01/06/2020 Fornitura gas naturale utenza immobile Piazzetta Martiri periodo dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;22/06/2020;1405;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/06/2020 536;1;0;3,5;3,5;Intesa Sanpaolo S.p.A.; ;Rimborso spese per emissione avviso di scadenza finanziamento n. 00/52147241 rata n. 21 scadenza 30.06.2020;23/06/2020;4755;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23/06/2020 538;1;0;249;398,8;IL MATTINO DI PADOVA; ;"Rinnovo abbonamento ""IL MATTINO DI PADOVA"" 5 numeri per Biblioteca Comunale anno 2020 - A.L. AC N. 120 DEL 16.06.2020";26/06/2020;3760;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26/06/2020 538;2;0;96;398,8;PANINI SPA - Abbonamenti Disney; ;"Rinnovo abbonamento ""TOPOLINO"" per la Biblioteca Comunale anno 2020 - A.L. AC N. 120 DEL 16.06.2020";26/06/2020;3760;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26/06/2020 538;3;0;33,8;398,8;PRESS- DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL; ;"Rinnovo abbonamento ""FOCUS"" per la Biblioteca Comunale anno 2020 - A.L. AC N. 120 DEL 16.06.2020";26/06/2020;3760;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26/06/2020 538;4;0;20;398,8;SOC. GABINETTO DI LETTURA; ;"Rinnovo abbonamento ""TERRA DESTE"" per la Biblioteca Comunale anno 2020 - A.L. AC N. 120 DEL 16.06.2020";26/06/2020;3760;0;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26/06/2020 540;1;0;1.701,00;1.701,00;CODESS SOCIALE;8132792046;ACCONTO Fatt.n. 2681/PA del 10/06/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE mese di MAGGIO 2020;26/06/2020;6980;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;26/06/2020 541;1;0;2.633,40;2.633,40;CODESS SOCIALE;8132792046;SALDO Fatt.n. 2681/PA del 10/06/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE mese di MAGGIO 2020;26/06/2020;6990;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;26/06/2020 542;1;0;9.704,38;9.704,38;S.E.S.A. SPA;Z11182D6F2;SALDO Fatt.n. 2000666 del 15/06/2020 Servizio di smaltimento rifiuti mese di maggio 2020;26/06/2020;5780;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;26/06/2020 543;1;0;9.036,54;9.036,54;EcoBi 5.5 S.r.l. Societa' Unipersonale;Z8B2C497AC;ACCONTO Fatt.n. 000001/PA del 19/05/2020 sanificazione e disinfezione ad alto livello per covid-19;29/06/2020;1302;0;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;29/06/2020 544;1;0;7.320,00;7.320,00;EcoBi 5.5 S.r.l. Societa' Unipersonale;Z8B2C497AC;SALDO Fatt.n. 000001/PA del 19/05/2020 sanificazione e disinfezione ad alto livello per covid-19;29/06/2020;1302;0;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;29/06/2020