num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff. 837;1;0;1.700,00;1.700,00;Libreria Leggi e ..Sogna di Sattin Claudio;ZB62E58E64;SALDO Fatt.n. 5/PA del 18/09/2020 Fornitura libri per biblioteca comunale;01/10/2020;3780;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;01/10/2020 838;1;0;1.701,00;1.701,00;CODESS SOCIALE;8132792046;ACCONTO Fatt.n. 4362/PA del 14/09/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2020;01/10/2020;6980;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;01/10/2020 839;1;0;2.633,40;2.633,40;CODESS SOCIALE;8132792046;SALDO Fatt.n. 4362/PA del 14/09/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2020;01/10/2020;6990;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;01/10/2020 840;1;0;6.087,80;6.087,80;WORLD APPEAL;Z9D2E37829;SALDO Fatt.n. 332/00 del 21/09/2020 Servizio di allestimento spazi in Piazza Liberazione per visita Presidente della Repubblica;01/10/2020;300;0;223;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;999;Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c;01/10/2020 841;1;0;2.903,60;2.903,60;Turetta Pericle;Z0B2A299D4;SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/09/2020 Completamento lavori di manutenzione straordinaria cimiteri;01/10/2020;11200;0;302;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;01/10/2020 842;1;0;1.774,75;1.774,75;MARTINI GIULIANO; ;Indennita di carica Sindaco settembre 2020;01/10/2020;10;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;01/10/2020 843;1;0;354,95;354,95;VERONESE CLAUDIO; ;Indennita di carica vice-sindaco SETTEMBRE 2020;01/10/2020;10;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;01/10/2020 844;1;0;266,21;266,21;CALAON LISA; ;Indennita di carica assessore SETTEMBRE 2020;01/10/2020;10;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;01/10/2020 845;1;0;266,21;266,21;FACCHIN MAURO; ;Indennita di carica assessori SETTEMBRE 2020;01/10/2020;10;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;01/10/2020 846;1;0;133,11;133,11;POLITO ERIKA; ;Indennita di carica assessore SETTEMBRE 2020;01/10/2020;10;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;01/10/2020 849;1;0;90,48;90,48;Vodafone Italia S.p.A.;ZD11381BD3;ACCONTO Fatt.n. AM17527276 del 22/09/2020 Spese per telefonia mobile per il periodo dal 17.07.2020 al 16.09.2020;01/10/2020;4751;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;01/10/2020 850;1;0;450,41;450,41;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM17527276 del 22/09/2020 Spese telefoniche utenze Sede Municipale per il periodo dal 17.07.2020 al 16.09.2020;01/10/2020;4751;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;01/10/2020 851;1;0;109,56;109,56;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM17527276 del 22/09/2020 Spese telefoniche utenza Villa Venier per il periodo dal 17.07.2020 al 16.09.2020;01/10/2020;1312;0;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;01/10/2020 852;1;0;97,36;97,36;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM17527276 del 22/09/2020 Spese telefoniche utenza Biblioteca comunale per il periodo dal 17.07.2020 al 16.09.2020;01/10/2020;3761;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;01/10/2020 853;1;0;161,86;161,86;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM17527276 del 22/09/2020 Spese telefoniche utenza scuola infanzia per il periodo dal 17.07.2020 al 16.09.2020;01/10/2020;28001;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;01/10/2020 854;1;0;161,86;161,86;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM17527276 del 22/09/2020 Spese telefoniche utenza scuola Primaria per il periodo dal 17.07.2020 al 16.09.2020;01/10/2020;29701;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;01/10/2020 855;1;0;161,84;161,84;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;SALDO Fatt.n. AM17527276 del 22/09/2020 Spese telefoniche utenza scuola secondaria primo grado per il periodo dal 17.07.2020 al 16.09.2020;01/10/2020;31801;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;01/10/2020 856;1;0;294,31;294,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004060235573 del 08/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza Sede Municipale mese di agosto 2020;01/10/2020;4751;0;424;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 857;1;0;22,83;559,68;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004058763113 del 07/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza Villa Venier (POD IT001E04020273) mese di agosto 2020;01/10/2020;1312;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 857;2;0;22,83;559,68;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004058763112 del 07/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza Villa Venier (POD IT001E04020277) mese di agosto 2020;01/10/2020;1312;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 857;3;0;514,02;559,68;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004062398795 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza Villa Venier (POD IT0001E34674161) mese di agosto 2020;01/10/2020;1312;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 858;1;0;14,52;63,36;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445963 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza ex scuola Vo Vecchio mese di agosto 2020;01/10/2020;1330;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 858;2;0;48,84;63,36;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004063390295 del 11/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza ex scuola Zovon mese di agosto 2020;01/10/2020;1330;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 859;1;0;174,7;174,7;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004062398790 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza immobile Piazzetta Martiri mese di agosto 2020;01/10/2020;1405;0;431;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 860;1;0;56,17;56,17;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004062398798 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza magazzino comunale mese di agosto 2020;01/10/2020;1450;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 861;1;0;136,64;136,64;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;ACCONTO Fatt.n. 004060235568 del 08/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza Polo Scolastico mese di agosto 2020;01/10/2020;28001;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 862;1;0;135,42;135,42;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;ACCONTO Fatt.n. 004060235568 del 08/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza Polo Scolastico mese di agosto 2020;01/10/2020;29701;0;426;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 863;1;0;134,22;134,22;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004060235568 del 08/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza Polo Scolastico mese di agosto 2020;01/10/2020;31801;0;427;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;1;0;0,16;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004062398797 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT0001E04020228) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;2;0;0,35;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004060235564 del 08/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020254) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;3;0;0,35;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445964 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185398) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;4;0;3,21;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004063390296 del 11/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT0001E04023791) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;5;0;5,15;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445951 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32268714) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;6;0;5,39;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004062398802 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32203730) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;7;0;6,64;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445970 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32106157) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;8;0;9,91;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004060235570 del 08/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04023792) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;9;0;10,05;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445957 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32203747) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;10;0;10,22;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004062398796 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT0001E32203753) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;11;0;10,22;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445962 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020258) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;12;0;10,6;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004063390300 del 11/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020345) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;13;0;10,77;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064296792 del 12/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185401) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;14;0;11,1;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004060235567 del 08/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32203756) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;15;0;12,38;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445954 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32203750) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;16;0;13,15;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004058763114 del 07/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185396) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;17;0;13,49;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004060235572 del 08/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020300) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;18;0;14,05;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004060235575 del 08/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020287) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;19;0;14,38;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004062398793 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT0001E04020304) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;20;0;17,24;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004058763115 del 07/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E4020251) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;21;0;18,87;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004063390298 del 11/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185395) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;22;0;19,39;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004063390299 del 11/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica utenza (POD IT001E04027525) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;23;0;19,91;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004062398794 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT0001E04020262) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;24;0;20,8;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004062398789 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT0001E04020248) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;25;0;22,83;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004062398801 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04199192) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;26;0;30,39;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445967 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E18604878) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;27;0;35,56;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004062398792 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185397) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;28;0;36,09;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004060235566 del 08/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020337) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;29;0;37,75;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064539226 del 18/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185400) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;30;0;38,8;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445969 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020291) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;31;0;38,89;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445971 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E18604878) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;32;0;39,91;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445956 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32273393) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;33;0;64,98;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004060235574 del 08/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020281) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;34;0;83,01;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445955 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185403) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;35;0;88,52;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004062398791 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT0001E04023791) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;36;0;99,47;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004062398803 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT0001E04020340) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;37;0;104,74;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445952 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E33555615) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;38;0;107,03;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004060235565 del 08/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020350) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;39;0;129,49;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004060235571 del 08/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020224) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;40;0;129,81;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445953 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E35512473) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;41;0;149,79;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004062398799 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT0001E04185399) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;42;0;152,96;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445960 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020321) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;43;0;154,35;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445959 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020296) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;44;0;167,6;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445961 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32158548) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;45;0;178,77;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004063390297 del 11/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT0001E04185404) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;46;0;223,93;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445968 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32276430) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;47;0;264,02;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064539225 del 18/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185402) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;48;0;266,41;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004060235562 del 08/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020325) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;49;0;384,54;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445966 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020308) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;50;0;395,56;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004058763111 del 07/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020245) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 864;51;0;435,6;4.118,58;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004057445958 del 05/09/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32276450) mese di agosto 2020;01/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;01/10/2020 865;1;0;29,8;29,8;ECONOMO COMUNALE; ;Rifusione buoni economato n. 40 - A.L. AC N. 169 DEL 02.10.2020;02/10/2020;30;0;3;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;02/10/2020 866;1;0;326,07;326,07;ECONOMO COMUNALE; ;Rifusione buoni economato n. 34 35 39 41 44 - A.L. AC N. 169 DEL 02.10.2020;02/10/2020;1305;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/10/2020 867;1;0;80;80;ECONOMO COMUNALE; ;Rifusione buoni economato n. 45 - A.L. AC N. 169 DEL 02.10.2020;02/10/2020;2667;0;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/10/2020 868;1;0;429,92;429,92;ECONOMO COMUNALE; ;Rifusione buoni economato n. 33 36 37 38 43 - A.L. AC N. 169 DEL 02.10.2020;02/10/2020;4754;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/10/2020 869;1;0;180;180;ECONOMO COMUNALE; ;Rifusione buoni economato n. 42 - A.L. AC N. 169 DEL 02.10.2020;02/10/2020;28002;0;12;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/10/2020 870;1;0;121,96;121,96;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335671 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza Sede Municipale periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;4751;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 871;1;0;8,47;8,47;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335682 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza Barchessa Villa Venier periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;1312;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 872;1;0;242,56;242,56;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335674 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza magazzino comunale periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;1450;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 873;1;0;188,71;188,71;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335675 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza n. 048000698 Polo Scolastico periodo giugno / luglio 2020;07/10/2020;28001;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 874;1;0;132;132;Acquevenete Spa;Z311381BD7;ACCONTO Fatt.n. BOB20-0335685 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza n. 048002239 Polo Scolastico periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;29701;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 875;1;0;132,32;132,32;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335685 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza n. 048002239 Polo Scolastico periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;31801;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 876;1;0;8,47;58,03;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335680 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza Via Vo di Sotto periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 876;2;0;8,47;58,03;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335681 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza Via Vasche periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 876;3;0;8,47;58,03;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335679 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza Via Monte Castellaro periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 876;4;0;8,47;58,03;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335684 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza Via 4 Novembre periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 876;5;0;10,07;58,03;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335683 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza Via Carducci periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 876;6;0;14,08;58,03;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335678 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza fontanella pubblica Vo Vecchio per il periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 877;1;0;8,47;63,23;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335669 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza cimitero Zovon periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;51801;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 877;2;0;13,28;63,23;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335676 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza cimitero Vo Vecchio periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;51801;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 877;3;0;17;63,23;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335670 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza cimitero Cortela periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;51801;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 877;4;0;24,48;63,23;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335673 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza cimitero Boccon periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;51801;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 878;1;0;8,47;60,03;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335668 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza ex scuola Zovon periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;1330;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 878;2;0;51,56;60,03;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335672 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza ex scuola Vo Vecchio periodo giugno / agosto 2020;07/10/2020;1330;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 879;1;0;526,48;526,48;Acquevenete Spa;Z311381BD7;ACCONTO Fatt.n. BOB20-0335677 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza immobile Piazzetta Martiri conguaglio periodo dal 26.10.2019 al 31.08.2020;07/10/2020;1405;0;279;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 880;1;0;1.421,07;1.421,07;Acquevenete Spa;Z311381BD7;ACCONTO Fatt.n. BOB20-0335677 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza immobile Piazzetta Martiri conguaglio periodo dal 26.10.2019 al 31.08.2020;07/10/2020;1405;0;94;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 881;1;0;849,29;849,29;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0335677 del 18/09/2020 Fornitura acqua potabile utenza immobile Piazzetta Martiri conguaglio periodo dal 26.10.2019 al 31.08.2020;07/10/2020;1405;0;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;07/10/2020 882;1;0;62,28;62,28;PRIX QUALITY S.p.a.;Z2C2C44147;SALDO Fatt.n. 2222000013 del 30/09/2020 Fornitura articoli vari per gestione emergenza;08/10/2020;1300;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/10/2020 883;1;0;2.378,20;2.378,20;L.I.F.A. di Lovison Valerio;7952778803;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 02/10/2020 Saldo fornitura e posa serramenti sede municipale;08/10/2020;10250;0;263;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;08/10/2020 884;1;0;3.509,21;3.509,21;L.I.F.A. di Lovison Valerio;7952778803;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 02/10/2020 Saldo fornitura e posa serramenti sede municipale;08/10/2020;10250;0;263;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;08/10/2020 885;1;0;1.121,71;1.121,71;LINDOTECNICA s.r.l.s.;Z632AF2026;ACCONTO Fatt.n. 76PA del 30/09/2020 Servizio di pulizia edifici comunali mese di settembre 2020;08/10/2020;475;0;366;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08/10/2020 886;1;0;278,18;278,18;LINDOTECNICA s.r.l.s.;Z632AF2026;ACCONTO Fatt.n. 76PA del 30/09/2020 Servizio di pulizia edifici comunali mese di settembre 2020;08/10/2020;37601;0;368;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08/10/2020 887;1;0;163,48;163,48;LINDOTECNICA s.r.l.s.;Z632AF2026;SALDO Fatt.n. 76PA del 30/09/2020 Servizio di pulizia edifici comunali mese di settembre 2020;08/10/2020;1400;0;369;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;08/10/2020 888;1;0;520,49;520,49;MINISTERO DELL'INTERNO; ;Trasferimento del corrispettivo per rilascio C.I.E. relativo a SETTEMBRE 2020 - capo X cap. 3746 - A.L. AC 173 DEL 06.10.2020;08/10/2020;1100;0;2;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;08/10/2020 889;1;0;120,78;120,78;GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;Z352DE3857;SALDO Fatt.n. 13243/S del 30/09/2020 Fornitura serie elenchi speciali presidenti di seggio per consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020;08/10/2020;1030;0;194;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;08/10/2020 890;1;0;366;366;LINDOTECNICA s.r.l.s.;Z862E58174;SALDO Fatt.n. 77PA del 30/09/2020 Servizio di pulizia e disinfezione seggi elettorali consultazioni del 20 e 21 settembre 2020;08/10/2020;1040;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;08/10/2020 891;1;0;1.700,00;1.700,00;Libreria Mondo Libro di Pavan Nicoletta;Z162E58F63;SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/09/2020 Fornitura libri a biblioteca comunale;08/10/2020;3780;0;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;08/10/2020 892;1;0;1.586,00;1.586,00;DALLA MONTA' ROSANNA;ZAF2CBEF21;SALDO Fatt.n. 7PA del 28/09/2020 Lavori di sfalcio cigli stradali;08/10/2020;4310;0;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08/10/2020 893;1;0;253,81;253,81;MAGAZZINI AMBROSI S.A.S. DI AMBROSI FABIO E TIZIANA;Z8C2CBA20B;SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/09/2020 Fornitura materiale da ferramenta per lavori in economia;08/10/2020;1300;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/10/2020 894;1;0;427;427;Amtur di Turetta Davide;ZD92E378A5;SALDO Fatt.n. 50/001 del 29/09/2020 Noleggio bagni chimici per manifestazione del 14.09.2020;08/10/2020;300;0;222;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;999;Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c;08/10/2020 895;1;0;23.302,00;23.302,00;C2 Srl;Z3D2E6A39B;SALDO Fatt.n. 10830 del 23/09/2020 Fornitura mobilio scolastico;08/10/2020;3190;0;233;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;08/10/2020 896;1;9999999;150;150;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo economico mese di ottobre 2020 - A.L. AC N. 137 DEL 28.07.2020;08/10/2020;6935;0;184;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;22/10/2020 898;1;0;2.293,24;2.293,24;Cartoleria Raffaella di Zattarin Maria Grazia; ;SALDO Fatt.n. 4/PA del 02/10/2020 Fornitura libri scolastici ad alunni scuole elementari AS 2020/2021;15/10/2020;2950;0;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/10/2020 899;1;0;750;750;"CASA DI RIPOSO ""A. SIMIONATI"""; ;SALDO Fatt.n. 116/E del 30/09/2020 Quota retta ricovero R.R. settembre 2020;15/10/2020;6875;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/10/2020 900;1;0;146,91;146,91;POSTE ITALIANE SPA;Z961438A4F;SALDO Fatt.n. 1020278735 del 30/09/2020 Servizio gestione corrispondenza mese di giugno 2020;15/10/2020;4800;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;15/10/2020 901;1;0;892,22;892,22;Etica Soluzioni srl;Z492E18117;SALDO Fatt.n. 249/PA del 30/09/2020 Gestione informatizzata ristorazione scolastica periodo Settembre Dicembre 2020;15/10/2020;3404;0;232;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;15/10/2020 902;1;0;500;1.100,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributi economici mese di ottobre 2020 - A.L. AC N. 171 DEL 06.10.2020;15/10/2020;6935;0;246;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;15/10/2020 902;2;9999999;600;1.100,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributi economici mese di ottobre 2020 - A.L. AC N. 171 DEL 06.10.2020;15/10/2020;6935;0;246;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;22/10/2020 903;1;0;3,58;59,7;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 32155284 del 01/10/2020 Fornitura gas naturale utenza Sede Municipale (matricola contatore SMGR034118441730) periodo dal 01.08 al 06.08.2020;15/10/2020;4751;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15/10/2020 903;2;0;56,12;59,7;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 32159240 del 01/10/2020 Fornitura gas naturale utenza Sede Municipale (matricola contatore MTX0000045006563) mese di agosto 2020;15/10/2020;4751;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15/10/2020 904;1;0;27,76;27,76;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 32159517 del 01/10/2020 Fornitura gas naturale utenza Villa Venier periodo dal 01.08 al 06.08.2020;15/10/2020;1312;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15/10/2020 905;1;0;56,12;56,12;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 32159241 del 01/10/2020 Fornitura gas naturale utenza Polo Scolastico mese di agosto 2020;15/10/2020;31801;0;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15/10/2020 906;1;0;109,72;109,72;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 32159242 del 01/10/2020 Fornitura gas naturale utenza immobile Piazzetta Martiri mese di agosto 2020;15/10/2020;1405;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15/10/2020 925;1;9999999;287,05;287,05;DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20;20/10/2020;9375;0;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26/10/2020 931;1;9999999;4.205,08;4.205,08;PRIMOLAN LUIGINO;Z252B5F739;SALDO Fatt.n. 43/2020 del 12/10/2020 Saldo lavori di completamento centrale termica comunale;20/10/2020;11950;0;166;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;23/10/2020 932;1;9999999;2.257,00;12.857,70;PRIMOLAN LUIGINO;Z252B5F739;SALDO Fatt.n. 42/2020 del 12/10/2020 Saldo dei lavori di sostituzione e rifacimento centrale termica comunale;20/10/2020;11950;0;399;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;23/10/2020 932;2;9999999;10.600,70;12.857,70;PRIMOLAN LUIGINO;Z252B5F739;ACCONTO Fatt.n. 42/2020 del 12/10/2020 Saldo dei lavori di sostituzione e rifacimento centrale termica comunale;20/10/2020;11950;0;399;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;23/10/2020 933;1;9999999;138,91;138,91;POSTE ITALIANE SPA;Z961438A4F;SALDO Fatt.n. 1020287483 del 13/10/2020 Fattura relativa a gestione conto di credito postale mese di luglio 2020;20/10/2020;4800;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;23/10/2020 934;1;9999999;23,02;23,02;Cartoleria Giulia di Fortuna Maria; ;SALDO Fatt.n. 03 del 08/10/2020 Fornitura libri alunni scuole elementari A.S. 2020/2021;20/10/2020;2950;0;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23/10/2020 935;1;9999999;1.600,95;1.600,95;Libreria Il Sentiero di Aghito Alessia;ZEF2E58F0C;SALDO Fatt.n. 18/001 del 19/09/2020 Fornitura libri alunni scuole elementari;20/10/2020;3780;0;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;23/10/2020 936;1;9999999;954,72;954,72;Sodexo Italia Spa;Z482E5459A;SALDO Fatt.n. 7400034278 del 30/09/2020 Fornitura pasti alunni scuola infanzia mese di settembre 2020;20/10/2020;3404;0;230;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;23/10/2020 937;1;9999999;405,76;405,76;Sodexo Italia Spa;Z482E5459A;SALDO Fatt.n. 7400034279 del 30/09/2020 Fornitura pasti alunni scuola elementare mese di settembre 2020;20/10/2020;3406;0;231;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;23/10/2020 938;1;9999999;9.800,00;9.800,00;CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE; ;Seconda tranche, servizio di gestione della Biblioteca Comunale per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 - A.L. AC N. 180 DEL 13.10.2020;20/10/2020;3760;0;423;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23/10/2020 939;1;9999999;542,68;542,68;MyO spa;Z9B2EA4103;SALDO Fatt.n. 2040/200027773 del 09/10/2020 Fornitura cancelleria varia per uffici;20/10/2020;4753;0;250;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;23/10/2020 941;1;0;0,17;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943195 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020228) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;2;0;0,73;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943165 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32203750) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;3;0;2,26;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943172 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020254) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;4;0;3,83;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943181 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020312) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;5;0;5,15;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943160 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32268714) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;6;0;5,69;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943208 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32203730) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;7;0;7,39;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943216 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32106157) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;8;0;10,2;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943184 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32203753) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;9;0;11,42;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943170 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32203747) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;10;0;11,6;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943194 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04023792) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;11;0;12,16;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943191 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020258) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;12;0;12,16;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004071527815 del 13/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185401) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;13;0;12,88;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943185 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32203756) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;14;0;12,88;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004071527818 del 13/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020345) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;15;0;14,76;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943211 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185396) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;16;0;15,31;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943199 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020300) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;17;0;16,25;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943218 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020287) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;18;0;18,02;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943176 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020304) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;19;0;19,87;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943215 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020251) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;20;0;22,12;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943196 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04027525) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;21;0;22,12;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943193 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185395) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;22;0;22,83;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943207 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04199192) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;23;0;23,06;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943177 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020262) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;24;0;25,57;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943164 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020248) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;25;0;35,59;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943209 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020265) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;26;0;41,13;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943171 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185397) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;27;0;42,79;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943178 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020337) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;28;0;45,86;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943219 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E18604878) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;29;0;47,18;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943212 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185400) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;30;0;53,06;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943214 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020291) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;31;0;58,49;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943169 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32273393) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;32;0;63,82;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943167 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185403) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;33;0;77,06;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943217 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020281) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;34;0;102,86;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004071527817 del 13/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04023791 mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;35;0;123,48;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943213 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020340) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;36;0;131,55;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943163 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza torretta Piazzetta Spolverato (POD IT001E35512473 ) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;37;0;132,55;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943162 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E33555615) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;38;0;160,74;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943174 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020350) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;39;0;167,38;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943201 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185399) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;40;0;175,7;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943180 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020321) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;41;0;190,27;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943175 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020296) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;42;0;200,73;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943182 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185404) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;43;0;252,61;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943183 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32158548) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;44;0;259,01;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943203 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185402) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;45;0;301,83;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943210 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32276430) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;46;0;301,83;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943161 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020325) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;47;0;422,22;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943206 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020308) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;48;0;466,21;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943188 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020245) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 941;49;0;506,93;4.669,31;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943173 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32276450) mese di settembre 2020;28/10/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 942;1;0;271,46;271,46;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943205 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza Sede Municipale mese di settembre 2020;28/10/2020;4751;0;424;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 943;1;0;22,83;547,92;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943190 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza Villa Venier (POD IT001E04020277) mese di settembre 2020;28/10/2020;1312;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 943;2;0;22,83;547,92;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943197 del 07/10/2020 fornitura energia elettrica utenza Villa Venier (POD IT001E04020273) mese di settembre 2020;28/10/2020;1312;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 943;3;0;502,26;547,92;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943179 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza Villa Venier (POD IT001E34674161) mese di settembre 2020;28/10/2020;1312;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 944;1;0;14,52;54,29;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943192 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza ex scuola Vo Vecchio mese di settembre 2020;28/10/2020;1330;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 944;2;0;39,77;54,29;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004071527816 del 13/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza ex Scuola Zovon mese di settembre 2020;28/10/2020;1330;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 945;1;0;189,86;189,86;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943168 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza immobile Piazzetta Martiri mese di settembre 2020;28/10/2020;1405;0;431;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 946;1;0;57,23;57,23;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943198 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza magazzino comunale mese di settembre 2020;28/10/2020;1450;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 947;1;0;259,86;259,86;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;ACCONTO Fatt.n. 004064943186 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza Polo Scolastico mese di settembre 2020;28/10/2020;28001;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 948;1;0;259,86;259,86;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;ACCONTO Fatt.n. 004064943186 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza Polo Scolastico mese di settembre 2020;28/10/2020;29701;0;426;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 949;1;0;260,62;260,62;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004064943186 del 07/10/2020 Fornitura energia elettrica utenza Polo Scolastico mese di settembre 2020;28/10/2020;31801;0;427;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;28/10/2020 950;1;0;233,2;233,2;I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI;Z291C60108;SALDO Fatt.n. FE0006570 del 20/10/2020 Aggio per servizio di liquidazione e riscossione imposta comunale sulla pubblicita e diritti sulle pubbliche affissioni - terzo trimestre 2020;30/10/2020;1480;0;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;30/10/2020 951;1;0;17,58;127,08;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.;Z772239A29;Commissioni per concessione apertura credito effettuata erroneamente dalla Tesoreria in data 23.03.2020 (revocata il 25.05.2020);30/10/2020;600;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;30/10/2020 951;2;0;5;127,08;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.;Z772239A29;Commissioni per PAGOPA mandato n. 537 del 25.06.2020;30/10/2020;600;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;30/10/2020 951;3;0;3;127,08;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.;Z772239A29;Commissioni per pagamento bollettini postali mandato n. 538/2020;30/10/2020;600;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;30/10/2020 951;4;0;41,5;127,08;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.;Z772239A29;Commissioni per bonifici relativi ai mandati del secondo trimestre 2020;30/10/2020;600;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;30/10/2020 951;5;0;60;127,08;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.;Z772239A29;Commissioni per bonifici relativi ai mandati del terzo trimestre 2020;30/10/2020;600;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;30/10/2020 952;1;0;1.774,75;1.774,75;MARTINI GIULIANO; ;Indennita di carica Sindaco mese di ottobre 2020;04/11/2020;10;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/11/2020 953;1;0;354,95;354,95;VERONESE CLAUDIO; ;Indennita di carica vice-sindaco ottobre 2020;04/11/2020;10;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/11/2020 954;1;0;266,21;266,21;CALAON LISA; ;Indennita di carica assessore ottobre 2020;04/11/2020;10;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/11/2020 955;1;0;266,21;266,21;FACCHIN MAURO; ;Indennita di carica assessori ottobre 2020;04/11/2020;10;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/11/2020 956;1;0;133,11;133,11;POLITO ERIKA; ;Indennita di carica assessore ottobre 2020;04/11/2020;10;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;04/11/2020 959;1;0;5.051,20;5.051,20;COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI;Z792E5111E;SALDO Fatt.n. 2000359/D del 30/09/2020 Servizio di trasporto scolastico mese settembre 2020;04/11/2020;3413;0;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;04/11/2020 960;1;0;81,75;349,25;ALFONSO MARIA RAFFAELLA; ;SALDO Fatt.n. 6/PA del 26/10/2020 Fornitura libri di testo scuole elementari A.S. 2020/2021;04/11/2020;2950;0;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04/11/2020 960;2;0;267,5;349,25;Bortoli di Bortoli Dario & C. S.N.C.; ;SALDO Fatt.n. 113/2020 del 15/10/2020 Fornitura libri alunni scuole elementari anno 2020/2021;04/11/2020;2950;0;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04/11/2020 961;1;0;250;250;BIODISTRETTO COLLI EUGANEI; ;Quota associativa anno 2020 - A.L. AC N. 195 DEL 27.10.2020;04/11/2020;580;0;267;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;04/11/2020 962;1;0;120;120;STRADA DEL VINO COLLI EUGANEI; ;Quota associativa anno 2020 - A.L. AC N. 196 DEL 27.10.2020;04/11/2020;580;0;266;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;04/11/2020 963;1;0;3.227,51;3.227,51;TONIOLO S.R.L.;Z9B2E75BC7;SALDO Fatt.n. 0000441 del 09/10/2020 Fornitura inerti;04/11/2020;1302;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04/11/2020 964;1;0;3.050,00;3.050,00;L.R. IMPIANTI di Luca Rossato;ZA42A11F6D;SALDO Fatt.n. 35/001 del 16/10/2020 Interventi sulla pubblica illuminazione;04/11/2020;7430;0;257;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;04/11/2020 965;1;0;821,25;821,25;MARTINI GIULIANO; ;Rimborso spese viaggio per missioni istituzionali degli amministratori periodo 01.01.2020 - 15.10.2020 - A.L. AC N. 188 DEL 20.10.2020;04/11/2020;230;0;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;04/11/2020 966;1;0;317,2;317,2;IMQ SPA;Z5F2BF8475;SALDO Fatt.n. 120026891 del 16/10/2020 Collaudo/Verifica impianti elevatori del 15.10.2020;04/11/2020;790;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04/11/2020 967;1;0;518,5;518,5;LAZZARINI LORIS;ZB32E1522A;SALDO Fatt.n. 21 del 20/10/2020 Sostituzione parziale recinzione scuole;04/11/2020;1302;0;217;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04/11/2020 968;1;0;494,1;494,1;AUTOFFICINA ELETTRAUTO BARBIERO SNC DI BARBIERO ETTORE;Z582EAA888;SALDO Fatt.n. 8PA del 24/10/2020 Riparazione lunotto posteriore Land Rover protezione civile;04/11/2020;2665;0;256;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04/11/2020 972;1;0;35,58;91,7;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 32353376 del 02/11/2020 Fornitura gas naturale utenza Sede Municipale (matricola contatore SMGR034118441730) periodo dal 07.08 al 30.09.2020;06/11/2020;4751;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06/11/2020 972;2;0;56,12;91,7;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 32352116 del 02/11/2020 Fornitura gas naturale utenza Sede Municipale (matricola contatore MTX0000045006563) mese di settembre 2020;06/11/2020;4751;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06/11/2020 973;1;0;2,76;2,76;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 32352387 del 02/11/2020 Fornitura gas naturale utenza Villa Venier per il periodo dal 07.08 al 30.09.2020;06/11/2020;1312;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06/11/2020 974;1;0;58,46;58,46;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 32352117 del 02/11/2020 Fornitura gas naturale utenza Polo Scolastico mese di settembre 2020;06/11/2020;31801;0;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06/11/2020 975;1;0;103,74;103,74;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 32352118 del 02/11/2020 Fornitura gas naturale utenza immobile Piazzetta Martiri mese di settembre 2020;06/11/2020;1405;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;06/11/2020 977;1;0;3.312,88;3.312,88;Sodexo Italia Spa;Z482E5459A;SALDO Fatt.n. 7400039354 del 31/10/2020 Fornitura pasti alunni e insegnanti scuola materna ottobre 2020;13/11/2020;3404;0;230;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;13/11/2020 978;1;0;3.718,63;3.718,63;Sodexo Italia Spa;Z482E5459A;SALDO Fatt.n. 7400039355 del 31/10/2020 Fornitura pasti alunni scuole elementari mese di ottobre 2020;13/11/2020;3406;0;231;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;13/11/2020 979;1;0;1.318,88;1.318,88;CODESS SOCIALE;8132792046;ACCONTO Fatt.n. 5537/PA del 11/11/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA sociale e domiciliare mese di ottobre 2020;13/11/2020;6980;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;13/11/2020 980;1;0;2.575,37;2.575,37;CODESS SOCIALE;8132792046;SALDO Fatt.n. 5537/PA del 11/11/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA sociale e domiciliare mese di ottobre 2020;13/11/2020;6990;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;13/11/2020 981;1;0;120,05;120,05;GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;ZD02DA19F4;SALDO Fatt.n. 15521/S del 30/10/2020 Fornitura fogli di stato civile per computer;13/11/2020;910;0;180;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13/11/2020 982;1;0;139,08;139,08;GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;ZE12E7185D;SALDO Fatt.n. 15525/S del 30/10/2020 Fornitura buste speciali per notifica avvisi di pagamento;13/11/2020;4753;0;234;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;13/11/2020 983;1;0;750;750;"CASA DI RIPOSO ""A. SIMIONATI"""; ;SALDO Fatt.n. 129/E del 31/10/2020 Quota retta casa di riposo mese di ottobre 2020;13/11/2020;6875;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13/11/2020 984;1;0;22,32;323,41;Libreria Il Sentiero di Aghito Alessia; ;SALDO Fatt.n. 24/001 del 05/11/2020 Volumi consegnati tramite cedola libraria a BORTOLOMEI ZOE;13/11/2020;2950;0;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13/11/2020 984;2;0;301,09;323,41;Tabaccheria n. 2 di Terzo Fernanda; ;SALDO Fatt.n. 11 del 04/11/2020 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021;13/11/2020;2950;0;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;13/11/2020 985;1;0;629,52;629,52;HALLEY VENETO SRL;Z211F3CB52;SALDO Fatt.n. 1/201125 del 03/11/2020 Giornata di formazione su contabilita IVA ed avvio procedura economato;13/11/2020;555;0;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;13/11/2020 986;1;0;436,54;436,54;MINISTERO DELL'INTERNO; ;Trasferimento del corrispettivo per rilascio N. 26 C.I.E OTTOBRE 2020 - capo X cap. 3746 - A.L. AC N. 198 DEL 05.11.2020;13/11/2020;1100;0;2;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;13/11/2020 987;1;0;325,37;325,37;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118269 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza Sede Municipale mese di ottobre 2020;19/11/2020;4751;0;424;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 988;1;0;22,36;347,51;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118262 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020273) mese di ottobre 2020;19/11/2020;1312;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 988;2;0;22,36;347,51;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118255 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza Villa Venier (POD IT001E04020277) mese di ottobre 2020;19/11/2020;1312;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 988;3;0;302,79;347,51;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118244 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza Villa Venier (POD IT001E34674161) mese di ottobre 2020;19/11/2020;1312;0;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 989;1;0;14,23;14,23;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118257 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica ex scuola Vo Vecchio mese di ottobre 2020;19/11/2020;1330;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 990;1;0;214,4;214,4;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118235 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza immobile Piazzetta Martiri mese di ottobre 2020;19/11/2020;1405;0;431;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 991;1;0;87,43;87,43;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118263 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza magazzino comunale mese di ottobre 2020;19/11/2020;1450;0;429;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 992;1;0;309,88;309,88;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;ACCONTO Fatt.n. 004072118251 del 06/11/2020 fornitura energia elettrica utenza Polo Scolastico mese di ottobre 2020;19/11/2020;28001;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 993;1;0;309,88;309,88;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;ACCONTO Fatt.n. 004072118251 del 06/11/2020 fornitura energia elettrica utenza Polo Scolastico mese di ottobre 2020;19/11/2020;29701;0;426;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 994;1;0;308,46;308,46;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118251 del 06/11/2020 fornitura energia elettrica utenza Polo Scolastico mese di ottobre 2020;19/11/2020;31801;0;427;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;1;0;0,38;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118265 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185398) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;2;0;0,38;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118260 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020228) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;3;0;1,98;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118232 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32203750) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;4;0;4,56;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118246 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020312) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;5;0;4,75;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118271 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32203730) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;6;0;5,05;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118227 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32268714) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;7;0;7,66;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004075972785 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020254) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;8;0;8,78;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118278 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32106157) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;9;0;10,75;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118249 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32203753) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;10;0;13,44;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118237 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32203747) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;11;0;13,44;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118259 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04023792) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;12;0;14,2;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118256 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020258) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;13;0;15,15;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118250 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32203756) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;14;0;17,36;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118264 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020300) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;15;0;17,7;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118274 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185396) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;16;0;19,34;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118280 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020287) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;17;0;19,34;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118241 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020304) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;18;0;21,36;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118277 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020251) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;19;0;22,36;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118270 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04199192) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;20;0;26,32;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118258 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185395) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;21;0;26,49;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118261 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04027525) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;22;0;27,4;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118231 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020248) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;23;0;27,6;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118242 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020262) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;24;0;35;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118234 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185403) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;25;0;41,05;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118272 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020265) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;26;0;46,67;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118238 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185397) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;27;0;49,37;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118243 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020337) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;28;0;51,37;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118275 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185400) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;29;0;54,17;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118281 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E18604878) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;30;0;59,96;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004073367468 del 08/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020291) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;31;0;66,65;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118236 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32273393) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;32;0;89,34;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118279 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020281) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;33;0;127,04;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118230 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E35512473) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;34;0;157,29;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118276 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020340) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;35;0;173,2;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118266 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185399) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;36;0;180,83;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118240 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020350) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;37;0;204,74;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118245 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020321) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;38;0;222,47;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004077117677 del 11/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020296) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;39;0;228,66;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118247 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185404) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;40;0;330,79;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118248 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32158548) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;41;0;340,32;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118228 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020325) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;42;0;348,3;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004073367467 del 08/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185402) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;43;0;362,41;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118273 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32276430) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;44;0;542,67;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118253 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020245) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 995;45;0;572,47;4.610,56;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004072118239 del 06/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E32276450) mese di ottobre 2020;19/11/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;19/11/2020 1023;1;0;4.840,00;5.315,20;COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI;Z792E5111E;SALDO Fatt.n. 2000452/D del 31/10/2020 Servizio di trasporto scolastico mese di ottobre 2020;24/11/2020;3413;0;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;24/11/2020 1023;2;0;475,2;5.315,20;COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI;Z792E5111E;SALDO Fatt.n. 2000451/D del 31/10/2020 Sanificazione mezzi mese di ottobre 2020;24/11/2020;3413;0;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;24/11/2020 1024;1;0;91,95;91,95;PRIX QUALITY S.p.a.;Z2C2C44147;SALDO Fatt.n. 2222000014 del 31/10/2020 Fornitura materiale mese di ottobre 2020;24/11/2020;1300;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24/11/2020 1025;1;0;1.506,70;1.506,70;DALLA MONTA' ROSANNA;ZAF2CBEF21;SALDO Fatt.n. 9PA del 16/11/2020 Sfalcio cigli stradali e scarpate;24/11/2020;4310;0;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24/11/2020 1026;1;0;317,2;317,2;BELLETTI srl;Z07292A12D;ACCONTO Fatt.n. 130/3 del 12/11/2020 Servizio di gestione e manutenzione ascensore edifici comunali 2' semestre 2020;24/11/2020;476;0;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24/11/2020 1027;1;0;240,95;240,95;BELLETTI srl;Z07292A12D;ACCONTO Fatt.n. 130/3 del 12/11/2020 Servizio di gestione e manutenzione ascensore edifici comunali 2' semestre 2020;24/11/2020;1400;0;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24/11/2020 1028;1;0;179,95;179,95;BELLETTI srl;Z07292A12D;ACCONTO Fatt.n. 130/3 del 12/11/2020 Servizio di gestione e manutenzione ascensore edifici comunali 2' semestre 2020;24/11/2020;3185;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24/11/2020 1029;1;0;329,4;329,4;BELLETTI srl;Z07292A12D;SALDO Fatt.n. 130/3 del 12/11/2020 Servizio di gestione e manutenzione ascensore edifici comunali 2' semestre 2020;24/11/2020;1310;0;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24/11/2020 1030;1;0;1.121,71;1.121,71;LINDOTECNICA s.r.l.s.;Z632AF2026;ACCONTO Fatt.n. 88PA del 31/10/2020 Servizio pulizia edifici comunali mese di ottobre 2020;24/11/2020;475;0;366;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24/11/2020 1031;1;0;278,18;278,18;LINDOTECNICA s.r.l.s.;Z632AF2026;ACCONTO Fatt.n. 88PA del 31/10/2020 Servizio pulizia edifici comunali mese di ottobre 2020;24/11/2020;37601;0;368;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24/11/2020 1032;1;0;163,48;163,48;LINDOTECNICA s.r.l.s.;Z632AF2026;SALDO Fatt.n. 88PA del 31/10/2020 Servizio pulizia edifici comunali mese di ottobre 2020;24/11/2020;1400;0;369;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24/11/2020 1033;1;0;427;427;Orteschi Group Srl;Z022CCA00C;SALDO Fatt.n. FPS/34 del 31/10/2020 servizio manutenzione periodica e gestione impianto VRF di termoraffrescamento Villa Venier;24/11/2020;1310;0;136;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24/11/2020 1034;1;0;512,4;512,4;MyO spa;Z202F0D990;ACCONTO Fatt.n. 2040/200031478 del 06/11/2020 Fornitura n. 10 schermi anticovid;24/11/2020;1300;0;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24/11/2020 1035;1;0;341,6;341,6;MyO spa;Z202F0D990;SALDO Fatt.n. 2040/200031478 del 06/11/2020 Fornitura n. 10 schermi anticovid;24/11/2020;780;0;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24/11/2020 1036;1;0;994,3;994,3;TONIOLO S.R.L.;Z9B2E75BC7;SALDO Fatt.n. 0000484 del 31/10/2020 Noleggio mezzi meccanici mese di ottobre 2020;24/11/2020;1302;0;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;24/11/2020 1037;1;0;1.762,90;1.762,90;MAGAZZINI AMBROSI S.A.S. DI AMBROSI FABIO E TIZIANA;Z6F2EF7756;SALDO Fatt.n. 19/PA del 29/10/2020 Fornitura n. 2 decespugliatori a batteria, 4batterie e 1 caricabatteria;24/11/2020;9398;0;268;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;24/11/2020 1038;1;0;923,05;923,05;ASPEX S.r.l.;Z202EA9293;SALDO Fatt.n. PA/235 del 29/10/2020 Fornitura asfalto a freddo;24/11/2020;1300;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24/11/2020 1039;1;0;13.529,92;13.529,92;S.E.S.A. SPA;776299414F;SALDO Fatt.n. 2001327 del 20/10/2020 Servizio di raccolta rifiuti mese di settembre 2020;24/11/2020;5780;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;24/11/2020 1041;1;0;10.264,17;10.264,17;S.E.S.A. SPA;Z11182D6F2;SALDO Fatt.n. 2001328 del 20/10/2020 Servizio di smaltimento rifiuti mese di settembre 2020;24/11/2020;5780;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;24/11/2020 1042;1;0;219,6;219,6;Schiavon Sistemi S.r.l.;Z2F2887316;SALDO Fatt.n. FPA-2020-176 del 20/10/2020 Contratto noleggio multifunzione presso UTC 4 trim 2020;24/11/2020;790;0;171;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24/11/2020 1043;1;0;11.736,40;11.736,40;Schiavo Michele;ZF426B6662;SALDO Fatt.n. 48 del 16/11/2020 Acconto 50% competenza per DDLL e coord. sicurezza lavori di realizzazione Pista ciclabile Vo - Agugliaro;24/11/2020;11830;0;255;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;24/11/2020 1045;1;0;90,48;90,48;Vodafone Italia S.p.A.;ZD11381BD3;ACCONTO Fatt.n. AM21534880 del 20/11/2020 Spese per contratto telefonia mobile per il periodo dal 17.09.2020 al 16.11.2020;27/11/2020;4751;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;27/11/2020 1046;1;0;450,41;450,41;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM21534880 del 20/11/2020 Spese telefoniche per utenze Sede Municipale periodo dal 17.09.2020 al 16.11.2020;27/11/2020;4751;0;244;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/11/2020 1047;1;0;109,56;109,56;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM21534880 del 20/11/2020 Spese telefoniche utenza Villa Venier per il periodo dal 17.09.2020 al 16.11.2020;27/11/2020;1312;0;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/11/2020 1048;1;0;97,36;97,36;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM21534880 del 20/11/2020 Spese telefoniche utenza Biblioteca per il periodo dal 17.09.2020 al 16.11.2020;27/11/2020;3761;0;245;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/11/2020 1049;1;0;161,86;161,86;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM21534880 del 20/11/2020 Spese telefoniche utenza Scuola Infanzia per il periodo dal 17.09.2020 al 16.11.2020;27/11/2020;28001;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/11/2020 1050;1;0;161,86;161,86;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;ACCONTO Fatt.n. AM21534880 del 20/11/2020 Spese telefoniche utenza Scuola Primaria per il periodo dal 17.09.2020 al 16.11.2020;27/11/2020;29701;0;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/11/2020 1051;1;0;161,84;161,84;Vodafone Italia S.p.A.;Z941E11750;SALDO Fatt.n. AM21534880 del 20/11/2020 Spese utenza Scuola Secondaria primo grado per il periodo dal 17.09.2020 al 16.11.2020;27/11/2020;31801;0;243;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;27/11/2020 1052;1;0;4.100,00;4.100,00;PRIX QUALITY S.p.a.;ZBB2CA53A0;"SALDO Fatt.n. 0011011041 del 19/11/2020 Acquisto ""buoni spesa"" emergenza Covid 19 - ordinanza Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29.03.2020";27/11/2020;6000;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;27/11/2020 1053;1;0;123,07;123,07;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.;Z772239A29;Commissioni per concessione apertura credito effettuata erroneamente dalla Tesoreria in data 23.03.2020 e revocata il 25.05.2020 (spese per periodo dal 01.04.2020 al 25.05.2020);27/11/2020;600;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;27/11/2020 1055;1;0;1.774,75;1.774,75;MARTINI GIULIANO; ;Indennita di carica Sindaco novembre 2020;01/12/2020;10;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;01/12/2020 1056;1;0;354,95;354,95;VERONESE CLAUDIO; ;Indennita di carica vice-sindaco novembre 2020;01/12/2020;10;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;01/12/2020 1057;1;0;266,21;266,21;CALAON LISA; ;Indennita di carica assessore novembre 2020;01/12/2020;10;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;01/12/2020 1058;1;0;266,21;266,21;FACCHIN MAURO; ;Indennita di carica assessori novembre 2020;01/12/2020;10;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;01/12/2020 1059;1;0;133,11;133,11;POLITO ERIKA; ;Indennita di carica assessore novembre 2020;01/12/2020;10;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;01/12/2020 1062;1;0;1.200,00;2.400,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo per impegnativa di cura domiciliare (ICD M) terzo trimestre 2020 per Mion Giuseppe - A.L. AC N. 218 DEL 26.11.2020;01/12/2020;6710;0;298;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;01/12/2020 1062;2;0;1.200,00;2.400,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;Contributo per impegnativa di cura domiciliare (ICD M) terzo trimestre 2020 per Rizzi Lorenzo - A.L. AC N. 218 DEL 26.11.2020;01/12/2020;6710;0;298;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;01/12/2020 1063;1;0;366;2.200,33;Cooperativa Sociale Coislha;ZA02752E69;SALDO Fatt.n. 127/CP del 30/10/2020 Servizio di disinfestazione larvicida;01/12/2020;5000;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01/12/2020 1063;2;0;1.834,33;2.200,33;Cooperativa Sociale Coislha;ZA02752E69;SALDO Fatt.n. 128/CP del 30/10/2020 Servizio di disinfestazione caditoie;01/12/2020;5000;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01/12/2020 1065;1;0;4.736,00;4.736,00;ISTITUTO COMPRENSIVO LOZZO ATESTINO; ;Contributo per spese di funzionamento delle scuole e per gli interventi educativi definiti nel PTOF per anno scolastico 2020 / 2021 - A.L. AC N. 212 DEL 19.11.2020;01/12/2020;3425;0;292;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;01/12/2020 1066;1;0;414,8;414,8;Igorsoft.net di Tomasetto Igor;Z5C2E7F370;SALDO Fatt.n. FATT 125-20 del 23/11/2020 Fornitura computer per Biblioteca Comunale;01/12/2020;3760;0;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01/12/2020 1067;1;0;1.870,46;1.870,46;Bottega 55 di Greggio Sabina; ;SALDO Fatt.n. 7 del 20/11/2020 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2020-2021 SCUOLE ELEMENTARI;01/12/2020;2950;0;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;01/12/2020 1069;1;0;701,5;701,5;Igorsoft.net di Tomasetto Igor;ZE72E73A56;SALDO Fatt.n. FATT 124-20 del 23/11/2020 Fornitura n. 2 stampanti multifunzione e toner;01/12/2020;4753;0;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;01/12/2020 1070;1;0;107,36;107,36;Acquaviva srl Unipersonale;ZE12F5E5E0;SALDO Fatt.n. 2000913/FE del 30/11/2020 Fornitura n. 10 boccioni acqua;01/12/2020;4753;0;317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;01/12/2020 1071;1;0;2.440,00;2.440,00;L.R. IMPIANTI di Luca Rossato;ZA42A11F6D;SALDO Fatt.n. 38/001 del 24/11/2020 Interventi di pubblica illuminazione;03/12/2020;7430;0;257;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;03/12/2020 1072;1;0;463,6;463,6;Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.;Z522F088EA;SALDO Fatt.n. 263/PA del 26/11/2020 Redazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto del virus Covid-19;03/12/2020;785;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;03/12/2020 1073;1;0;7.739,68;7.739,68;STUDIO BREDA PATRIZI;Z07297CEC5;SALDO Fatt.n. 41/PA del 30/11/2020 Saldo competenze per progetto esecutivo e CSP progetto messa in sicurezza viabilita Vo Capoluogo;03/12/2020;11880;0;266;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;03/12/2020 1074;1;0;11.091,39;11.091,39;S.E.S.A. SPA;Z11182D6F2;SALDO Fatt.n. 2001471 del 23/11/2020 servizio di smaltimento rifiuti mese di ottobre 2020;03/12/2020;5780;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;03/12/2020 1075;1;0;13.529,92;13.529,92;S.E.S.A. SPA;776299414F;SALDO Fatt.n. 2001470 del 23/11/2020 Servizio di raccolta rifiuti mese di ottobre 2020;03/12/2020;5780;0;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;03/12/2020 1076;1;0;5.000,00;5.000,00;SARTO SIMONE;ZE02CD7DA9;Acconto compenso per progettazione e direzione lavori di riqualificazione energetica illuminazione pubblica stradale - A.L. UTC N. 221 DEL 02.12.2020;03/12/2020;11945;0;161;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;03/12/2020 1079;1;0;1.199,75;1.199,75;Sodexo Italia Spa;Z482E5459A;SALDO Fatt.n. 7400041563 del 26/11/2020 Servizio di sorveglianza refettorio mse di ottobre 2020;03/12/2020;3406;0;237;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;03/12/2020 1080;1;0;-32,53;1.828,04;CODESS SOCIALE;8132792046;SALDO Fatt.n. 5864/PA del 24/11/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE CONGUAGLIO 01.03.2020 - 31.08.2020;03/12/2020;6980;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;03/12/2020 1080;2;0;1.860,57;1.828,04;CODESS SOCIALE;8132792046;ACCONTO Fatt.n. 5863/PA del 24/11/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2020;03/12/2020;6980;0;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;03/12/2020 1081;1;0;-49,73;2.893,54;CODESS SOCIALE;8132792046;SALDO Fatt.n. 5864/PA del 24/11/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE CONGUAGLIO 01.03.2020 - 31.08.2020;03/12/2020;6990;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;03/12/2020 1081;2;0;2.943,27;2.893,54;CODESS SOCIALE;8132792046;SALDO Fatt.n. 5863/PA del 24/11/2020 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2020;03/12/2020;6990;0;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;9;Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare;03/12/2020 1082;1;0;7,8;7,8;Busitalia Veneto spa; ;SALDO Fatt.n. 8101000738 del 24/11/2020 Contributo abbonamenti 3' TRIMESTRE 2020;03/12/2020;6935;0;85;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;03/12/2020 1083;1;0;2.000,00;2.000,00;ISTITUTO COMPRENSIVO LOZZO ATESTINO; ;Contributo per acquisto materiale igienico-sanitario e dispositivi di protezione individuale A.S. 2020 / 2022 - A.L. AC N. 225 DEL 02.12.2020;03/12/2020;3425;0;295;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;03/12/2020 1084;1;0;3.125,58;3.125,58;ISTITUTO COMPRENSIVO LOZZO ATESTINO; ;Contributo per la realizzazione del servizio di pre-scuola e delle funzioni miste da parte del personale scolastico A.S. 2020 / 2021 - A.L. AC N. 226 DEL 02.12.2020;03/12/2020;3425;0;296;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2;Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche;03/12/2020 1085;1;0;254,21;254,21;MAGAZZINI AMBROSI S.A.S. DI AMBROSI FABIO E TIZIANA;Z8C2CBA20B;SALDO Fatt.n. 22/VP del 30/11/2020 Fornitura materiale per lavori in economia mese di novembre 2020;03/12/2020;1300;0;129;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03/12/2020 1086;1;0;251,85;251,85;MINISTERO DELL'INTERNO; ;Trasferimento del corrispettivo per rilascio N. 15 C.I.E mese di novembre 2020 - A.L. AC N. 224 DEL 02.12.2020;03/12/2020;1100;0;2;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;03/12/2020 1088;1;0;480;480;Il Nido Verde di Costanza Tarantelli;ZE02ECED59;SALDO Fatt.n. 28 del 01/12/2020 Fornitura n. 4 composizioni floreali per cimiteri;03/12/2020;5180;0;261;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03/12/2020 1089;1;0;157,59;157,59;ITAS MUTUA; ;Rimborso franchigia n. 200096559 age333@gru prevista dalle condizioni di polizza n. M10919786 Responsabilita Civile verso terzi e dipendenti - Atto Liq. Area Servizi Tecnici n. 225 del 03.12.2020;04/12/2020;477;0;325;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;99;Altri premi di assicurazione n.a.c.;999;Altri premi di assicurazione n.a.c.;04/12/2020 1090;1;0;3,58;298,82;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 32726706 del 01/12/2020 Fornitura gas naturale utenza Sede Municipale (matricola contatore SMGR034118441730) mese di ottobre 2020;09/12/2020;4751;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09/12/2020 1090;2;0;295,24;298,82;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 32720363 del 01/12/2020 Fornitura gas naturale utenza Sede Municipale (matricola contatore MTX0000045006563) periodo settembre / ottobre 2020;09/12/2020;4751;0;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09/12/2020 1091;1;0;184,95;184,95;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 32720633 del 01/12/2020 Fornitura gas naturale utenza Villa Venier mese di ottobre 2020;09/12/2020;1312;0;101;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09/12/2020 1092;1;0;308,7;308,7;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;ACCONTO Fatt.n. 32720364 del 01/12/2020 Fornitura gas naturale utenza Polo Scolastico mese di ottobre 2020;09/12/2020;28001;0;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09/12/2020 1093;1;0;308,69;308,69;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;ACCONTO Fatt.n. 32720364 del 01/12/2020 Fornitura gas naturale utenza Polo Scolastico mese di ottobre 2020;09/12/2020;29701;0;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09/12/2020 1094;1;0;308,69;308,69;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 32720364 del 01/12/2020 Fornitura gas naturale utenza Polo Scolastico mese di ottobre 2020;09/12/2020;31801;0;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09/12/2020 1095;1;0;370,72;370,72;E.ON Energia S.p.a.;Z7113FE6B2;SALDO Fatt.n. 32720365 del 01/12/2020 Fornitura gas naturale utenza immobile Piazzetta Martiri mese di ottobre 2020;09/12/2020;1405;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09/12/2020 1096;1;0;1.267,74;1.267,74;PROVINCIA DI PADOVA; ;Tributo Provinciale per l esercizio Funzione Tutela e Protezione Ambiente - incassi TARI relativi agli anni 2017/2018/2019 - A.L. AC N. 227 DEL 04.12.2020;09/12/2020;1490;0;307;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;09/12/2020 1097;1;0;5.430,94;5.430,94;PROVINCIA DI PADOVA; ;Tributo Provinciale per esercizio Funzione Tutela e Protezione Ambiente su incassi TARI periodo dal 01.01.2020 al 31.05.2020 - A.L. AC N. 228 DEL 04.12.2020;09/12/2020;1490;0;316;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;09/12/2020 1098;1;0;67,02;67,02;PROVINCIA DI PADOVA; ;Tributo Provinciale per esercizio Funzione Tutela e Protezione Ambiente - TARI istituzioni scolastiche anno 2020 - A.L. AC N. 229 DEL 04.12.2020;09/12/2020;1490;0;316;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;09/12/2020 1100;1;0;1.774,75;1.774,75;MARTINI GIULIANO; ;Indennita di carica Sindaco dicembre 2020;09/12/2020;10;0;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;09/12/2020 1101;1;0;354,95;354,95;VERONESE CLAUDIO; ;Indennita di carica vice-sindaco dicembre 2020;09/12/2020;10;0;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;09/12/2020 1102;1;0;266,21;266,21;CALAON LISA; ;Indennita di carica assessore dicembre 2020;09/12/2020;10;0;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;09/12/2020 1103;1;0;266,21;266,21;FACCHIN MAURO; ;Indennita di carica assessori dicembre 2020;09/12/2020;10;0;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;09/12/2020 1104;1;0;133,11;133,11;POLITO ERIKA; ;Indennita di carica assessore dicembre 2020;09/12/2020;10;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;09/12/2020 1108;1;0;3,5;3,5;Intesa Sanpaolo S.p.A.; ;Rimborso spese per emissione avviso di scadenza finanziamento n. 00/52147241 rata n. 22 scadenza 31.12.2020;10/12/2020;4755;0;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;10/12/2020 1109;1;0;24.857,12;24.857,12;B.M.R. SRL Costruzioni Elettriche e Meccaniche;8365239D97;SALDO Fatt.n. PA-0060/C del 10/12/2020 Lavori di riqualificazione energetica illuminazione pubblica stradale;11/12/2020;11945;0;178;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;11/12/2020 1110;1;0;77,87;77,87;PRIX QUALITY S.p.a.;Z2C2C44147;SALDO Fatt.n. 2222000015 del 30/11/2020 Fornitura materiale mese di novembre 2020;11/12/2020;1300;0;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/12/2020 1111;1;0;923,05;923,05;ASPEX S.r.l.;Z202EA9293;SALDO Fatt.n. PA/272 del 30/11/2020 Fornitura asfalto a freddo;11/12/2020;1300;0;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;11/12/2020 1112;1;0;1.121,71;1.121,71;LINDOTECNICA s.r.l.s.;Z632AF2026;ACCONTO Fatt.n. 100PA del 30/11/2020 Servizio di pulizia mese di novembre 2020;11/12/2020;475;0;366;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11/12/2020 1113;1;0;278,18;278,18;LINDOTECNICA s.r.l.s.;Z632AF2026;ACCONTO Fatt.n. 100PA del 30/11/2020 Servizio di pulizia mese di novembre 2020;11/12/2020;37601;0;368;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11/12/2020 1114;1;0;163,48;163,48;LINDOTECNICA s.r.l.s.;Z632AF2026;SALDO Fatt.n. 100PA del 30/11/2020 Servizio di pulizia mese di novembre 2020;11/12/2020;1400;0;369;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11/12/2020 1115;1;0;260;260;Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.;Z522F088EA;SALDO Fatt.n. 39/PF del 09/12/2020 Corso per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (32 ore);11/12/2020;785;0;269;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;11/12/2020 1116;1;0;18.000,00;18.000,00;"PARROCCHIA ""NATIVITA' BEATA VERGINE"""; ;"Contributo per il servizio di nido integrato ""Santa Maria Goretti"" per anno scolastico 2020 / 2021 - A.L. AC N. 236 DEL 10.12.2020";11/12/2020;6180;0;331;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11/12/2020 1117;1;0;8.000,00;8.000,00;"PARROCCHIA ""NATIVITA' BEATA VERGINE"""; ;Contributo per la gestione della Scuola Infanzia Santa Maria Goretti per anno scolastico 2020 / 2021 - A.L. AC N. 236 DEL 10.12.2020;11/12/2020;2820;0;330;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;11/12/2020 1118;1;0;3.582,49;3.582,49;Sodexo Italia Spa;Z482E5459A;SALDO Fatt.n. 7400044470 del 30/11/2020 Pasti alunni e insegnanti scuola infanzia mese di novembre 2020;11/12/2020;3404;0;230;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;11/12/2020 1119;1;0;959,8;959,8;Sodexo Italia Spa;Z482E5459A;SALDO Fatt.n. 7400044472 del 30/11/2020 Servizio di sorveglianza refettorio mese di novembre 2020;11/12/2020;3406;0;237;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;11/12/2020 1120;1;0;3.506,05;3.506,05;Sodexo Italia Spa;Z482E5459A;SALDO Fatt.n. 7400044471 del 30/11/2020 Pasti alunni scuole elementari mese di novembre 2020;11/12/2020;3406;0;231;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;11/12/2020 1121;1;0;600;600;A.N.A. Gruppo Teolo-Vo' capogr. Billoro-Joan Ernesto; ;Contributo economico straordinario per supporto prestato in occasione della visita del Presidente della Repubblica Italiana il 14 settembre 2020 - A.L. AC N. 237 DEL 11.12.2020;11/12/2020;4000;0;332;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;11/12/2020 1122;1;0;4.173,25;4.173,25;COMMERCIALE SILDAN di Nicoletto Daniele;ZBB2CA53A0;SALDO Fatt.n. 32/01 del 09/12/2020 Fornitura buoni spesa per acquisto generi alimentari e prodotti di prima necessita - Emergenza COVID 19 - Ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;11/12/2020;6000;0;287;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;11/12/2020 1123;1;0;750;750;"CASA DI RIPOSO ""A. SIMIONATI"""; ;SALDO Fatt.n. 143/E del 30/11/2020 Quota retta ricovero R.R. mese di novembre 2020;11/12/2020;6875;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;11/12/2020 1124;1;0;21,96;739,32;SEA SRL;ZD42C1000F;SALDO Fatt.n. 3015 del 30/11/2020 N. 4 cartelli alluminio;11/12/2020;1302;0;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11/12/2020 1124;2;0;717,36;739,32;SEA SRL;ZD42C1000F;SALDO Fatt.n. 3014 del 30/11/2020 Spezzone pyton bianco uni 25 racc. mt scuola materna;11/12/2020;1302;0;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;11/12/2020 1125;1;0;27,35;27,35;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004078597693 del 13/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza ex scuola Zovon mese di ottobre 2020;14/12/2020;1330;0;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/12/2020 1126;1;0;-39,38;914,81;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 008403229564 del 30/11/2020 Nota di credito relativa ai consumi mesi da maggio a luglio 2020 (modifica tariffe Decreto Rilancio);14/12/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/12/2020 1126;2;0;13,99;914,81;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004078067871 del 12/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04185401) mese di ottobre 2020;14/12/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/12/2020 1126;3;0;14,62;914,81;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004078597695 del 13/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020345) mese di ottobre 2020;14/12/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/12/2020 1126;4;0;158,56;914,81;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004078695313 del 18/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E33555615) mese di ottobre 2020;14/12/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/12/2020 1126;5;0;318,82;914,81;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004078856080 del 24/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020224) mese di ottobre 2020;14/12/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/12/2020 1126;6;0;448,2;914,81;Enel Energia S.p.A.;80879714CF;SALDO Fatt.n. 004078597694 del 13/11/2020 Fornitura energia elettrica utenza illuminazione pubblica (POD IT001E04020308) mese di ottobre 2020;14/12/2020;7420;0;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;14/12/2020 1127;1;0;7;7;ECONOMO COMUNALE; ;Rifusione buoni economato n. 49 e 54 - A.L. AC N. 240 DEL 14.12.2020;14/12/2020;230;0;4;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;14/12/2020 1128;1;0;211,7;211,7;ECONOMO COMUNALE; ;Rifusione buoni economato n. 47 60 62 - A.L. AC N. 240 DEL 14.12.2020;14/12/2020;1305;0;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14/12/2020 1129;1;0;558,48;558,48;ECONOMO COMUNALE; ;Rifusione buoni economato n. 46 48 51 52 53 55 56 57 58 63 - A.L. AC N. 240 DEL 14.12.2020;14/12/2020;4754;0;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14/12/2020 1130;1;0;173,8;173,8;ECONOMO COMUNALE; ;Rifusione buoni economato n. 50 59 61 64 - A.L. AC N. 240 DEL 14.12.2020;14/12/2020;29702;0;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;14/12/2020 1131;1;0;440;5.280,00;COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI;Z792E5111E;SALDO Fatt.n. 2000524/D del 30/11/2020 Sanificazione autobus trasporto scolastico mese di novembre 2020;14/12/2020;3413;0;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;14/12/2020 1131;2;0;4.840,00;5.280,00;COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI;Z792E5111E;SALDO Fatt.n. 2000525/D del 30/11/2020 Servizio di trasporto sc. del mese di novembre 2020;14/12/2020;3413;0;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;14/12/2020 1132;1;0;2.970,00;2.970,00;Vivai F.lli Berti S.n.c.;Z8B2ECECFD;SALDO Fatt.n. 214 del 09/12/2020 Fornitura e piantumazione n. 9 alberto ad alto fusto presso il Poo Scolasctico di Vo;14/12/2020;4310;0;260;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;14/12/2020 1133;1;0;296,46;296,46;SEA SRL;ZD42C1000F;SALDO Fatt.n. 3019 del 30/11/2020 per manutenzione porte di sicurezza Polo Scolastico di Vo;14/12/2020;1302;0;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;14/12/2020 1134;1;0;1.232,00;1.232,00;PARROCCHIA S. GIUSEPPE; ;Contributo per opere nelle Chiese ed altri edifici religiosi (8 per cento dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria. L.R. 44/87) - A.L. UTC N. 235 DEL 11.12.2020;14/12/2020;11000;0;419;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;4;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;1;Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;14/12/2020 1135;1;0;121,83;121,83;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433817 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza Sede Municipale periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;4751;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1136;1;0;8,37;8,37;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433828 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza Villa Venier periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;1312;0;93;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1137;1;0;238,84;238,84;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433820 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza magazzino comunale periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;1450;0;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1138;1;0;188,5;188,5;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433821 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza Polo Scolastico n. 048000698 periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;28001;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1139;1;0;132,19;132,19;Acquevenete Spa;Z311381BD7;ACCONTO Fatt.n. BOB20-0433831 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza Polo Scolastico n. 048002239 periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;29701;0;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1140;1;0;132;132;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433831 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza Polo Scolastico n. 048002239 periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;31801;0;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1141;1;0;8,37;55,8;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433825 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza in Via Monte Castellaro periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1141;2;0;8,37;55,8;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433826 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza Vo Di Sotto periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1141;3;0;8,37;55,8;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433830 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza Via 4 Novembre periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1141;4;0;8,37;55,8;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433829 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza Via Carducci periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1141;5;0;8,37;55,8;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433827 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza Via Vasche periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1141;6;0;13,95;55,8;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433824 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza Fontanella Vo Vecchio periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;1350;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1142;1;0;8,37;61,19;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433815 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza cimitero Zovon periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;51801;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1142;2;0;11,58;61,19;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433822 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza cimitero Vo Vecchio periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;51801;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1142;3;0;16,86;61,19;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433816 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza cimitero Cortela periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;51801;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1142;4;0;24,38;61,19;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433819 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza cimitero Boccon periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;51801;0;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1143;1;0;8,37;56,9;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433814 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza ex Scuola Zovon periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;1330;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1143;2;0;48,53;56,9;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433818 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza ex scuola Vo Vecchio periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;1330;0;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1144;1;0;150,71;150,71;Acquevenete Spa;Z311381BD7;ACCONTO Fatt.n. BOB20-0433823 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza Immobile Piazzetta Martiri periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;1405;0;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1145;1;0;429,57;429,57;Acquevenete Spa;Z311381BD7;SALDO Fatt.n. BOB20-0433823 del 09/12/2020 Fornitura acqua potabile utenza Immobile Piazzetta Martiri periodo settembre / novembre 2020;14/12/2020;1405;0;335;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14/12/2020 1166;1;0;275,33;275,33;DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI; ;STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20;15/12/2020;9375;0;111;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/12/2020 1173;1;0;1.000,00;1.000,00;COMUNE DI TEOLO; ;"Quota per Distretto Protezione Civile ""Colli Euganei Nord"" anno 2018 - Atto Liq. Area Servizi Tecnici n. 240 del 22.12.2020";22/12/2020;2666;0;142;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;22/12/2020 1174;1;0;1.500,00;1.500,00;COMUNE DI TEOLO; ;"Quota per Distretto Protezione Civile ""Colli Euganei Nord"" anno 2019 e quota fissa forfettaria a titolo di rimborso per il funzionamento della Segreteria anno 2018 e 2019 - Atto Liq. Area Servizi Tecnici n. 240 del 22.12.2020";22/12/2020;2666;0;409;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;22/12/2020 1175;1;0;1.250,00;1.250,00;COMUNE DI TEOLO; ;"Quota per Distretto Protezione Civile ""Colli Euganei Nord"" e quota fissa forfettaria a titolo di rimborso per il funzionamento della Segreteria anno 2020 - Atto Liq. Area Servizi Tecnici n. 240 del 22.12.2020";22/12/2020;2666;0;343;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;22/12/2020 1176;1;0;20.640,51;20.640,51;CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA; ;Quota interessi dei mutui in ammortamento rata dicembre 2020;31/12/2020;7450;0;221;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2020 1177;1;0;2.261,45;2.261,45;CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA; ;Quota interessi dei mutui in ammortamento rata dicembre 2020;31/12/2020;3285;0;219;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2020 1178;1;0;821,76;821,76;CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA; ;Quota interessi dei mutui in ammortamento rata dicembre 2020;31/12/2020;5685;0;220;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;999;Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2020 1180;1;0;69,5;69,5;BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.;Z772239A29;Canone per POS, commissioni per bonifici e pagamento bollettini postali quarto trimestre 2020;31/12/2020;600;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31/12/2020